第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家关于教育科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定全区教育科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的措施；研究教育科技促进经济与社会发展的重大问题；起草教育科技规范性文件并监督实施；组织开展教育科技行政执法；推动我区教育科技创新体系建设，提高教育科技创新能力。

2、负责全区各级各类教育科技的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育科技基本信息的统计、分析和发布；组织编制全区教育科技发展的中长期规划和年度计划；编制和实施科技攻关、星火、火炬、成果推广、新产品试制、软科学研究、国际科技合作等各类科技计划。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、研究提出教育科技体制改革的政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和教育科技自身发展规律的创新体制和创新机制。

5、负责全区教育科技人事制度改革工作；依法落实所属学校校级领导的推荐、考察、考核、任免、培训工作。

6、研究多渠道增加教育科技投入的措施，优化教育科技资源配置；负责归口管理教育科学事业费、科技研发经费等有关费用的预、决算；负责全区科技型中小企业创新基金项目的申报和管理工作；负责管理科技成果转化资金，统筹规划教育科技事业的基本建设；促进科技风险投资机制的发展。

7、指导全区教育督导工作，负责组织实施对全区各级各类学校教育的督导检查和评估验收工作；指导义务教育质量评估监测工作；指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

8、研究制定加强工业、农业、社会发展领域的科技规划并组织实施；组织教育科技力量，促进中小企业技术创新技术服务、农业科技示范园区等科技体系的建设与发展；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责高新技术企业的申报认定工作。

9、负责本部门教育科技经费的统筹管理；参与拟定教育科技经费筹措、教育科技拨款、教育科技基建投资的政策；负责统计全区教育科技经费投入情况，监测全区教育科技经费的筹措和使用情况；负责国内外对我区教育科技援助和教育科技贷款的管理。

10、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导局所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全区教育系统的安全稳定工作。

11、主管全区教师工作，依法组织实施中小学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩以及调整交流管理工作，指导教育系统人才队伍建设。

12、负责管理国际科技合作工作；负责全区科技交流出国团组的申报和省筹资金出国留学人员选派的审报；组织对外科技的交流、合作；组织实施重大国际科技合作项目。

13、制定全区各级各类学校招生考试的有关政策并组织实施；负责指导全区大中专毕业生实习就业创业工作。

14、研究提出制定科技规划的建议；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场与科技相关的知识产权工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立；负责全区科技信息网络的建设和管理。

15、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

16、负责全区科技统计、科技信息管理工作；管理审核进口科研仪器设备及其免税事宜；负责规划科研机构的合理布局，归口管理民营科技企业，负责民营科技企业的资格认定；负责科技民办非企业单位登记的审查和管理工作。

17、统筹规划、指导和管理全区成人教育、中职教育、继续教育和民办教育，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作；负责组织协调全区保护知识产权工作；负责全区专利管理及专利技术的实施和推广。

18、指导教育学会、职教学会、成人教育学会、教育协会、教育基金会等有关教育社团组织工作。

19、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，教科局部门决算包括：教科局本级决算、教科局局属事业单位决算。 

纳入教科局2021年度部门决算编制范围的部门决算单位包括： 

1.临汾市尧都区教科局本级

2.临汾市尧都区第二中学校

3.临汾市尧都区第四中学校

4.临汾市尧都区第五中学校

5.临汾市尧都区第八中学校 

6.临汾市尧都区第九中学校

7.临汾市尧都区临钢中学校

8.临汾市尧都区十五局学校 

9.临汾市尧都区临钢小学校

10.临汾市尧都区冶建学校

11.临汾市尧都区路东小学校

12.临汾市尧都区三元小学

13.临汾市尧都区临纺学校 

14.临汾市尧都区电控小学

15.临汾市尧都区幼儿园

16.临汾市尧都区南街小学

17.临汾市东关学校 

18.临汾市实验小学 

19.临汾市八一小学校 

20.临汾市育红小学 

21.临汾市逸夫育英小学

22.临汾市解放东路学校 

23.临汾市五一东路小学

24.临汾市乡贤街小学校

25.临汾市西关小学 

26.临汾市解放路小学

27.临汾市解放路学校

28.临汾市教师进修学校

29.临汾市尧都区临钢小学校 

30.临汾市解放路第二小学校

31.临汾市五一路学校 

32.临汾市尧都区职业技术学校 

33.临汾市尧都区段店乡联合学校 

34.临汾市尧都区贾得乡联合学校 

35.临汾市尧都区屯里镇联合学校 

36.临汾市尧都区乔李镇联合学校 

37.临汾市尧都区大阳镇大阳联合学校

38.临汾市尧都区县底镇联合学校

39.临汾市尧都区贺家庄乡联合学校 

40.临汾市尧都区刘村镇联合学校 

41.临汾市尧都区金殿镇联合学校 

42.临汾市尧都区吴村镇联合学校

43.临汾市尧都区土门镇联合学校 

44.临汾市尧都区魏村镇联合学校 

45.临汾市尧都区一平垣乡镇联合学校 

46.临汾市尧都区枕头乡联合学校 

47.临汾市尧都区河底乡联合学校 

48.临汾市尧都区汾河街道办事处联合学校 

49.临汾市尧都区实验中学校 

50.临汾市尧都区尧庙镇尧庙初级中学校 

51.临汾市尧都区尧庙镇联合学校

52.临汾市尧都区滨河办事处郭家庄学校

53.临汾市尧都区特殊教育学校

54.临汾市尧都区第二幼儿园

55.临汾市尧都区第三幼儿园

56.临汾市漪汾小学

尧都区教科局是隶属于尧都区人民政府的教育行政主管部门。全局共有职工120人，其中：行政人员10人、事业人员109人，离休人员1人，遗属人员21人。内设：办公室、人事室、计财室、普教室、科技业务管理办、招生办、成人办、电教馆、仪器站、督导室、监察室、师训室、幼教办、勤学办等17个科室及科技情报所。

我区现有普通公办中小学校187所。其中，小学110所（城市小学16所、农村小学94所）、初级中学17所（城市4所、农村13所）、完全中学2所、单办高中2所、九年一贯制学校16所（城市3所、农村13所），教学点40所。中小学在校生66535人，其中，小学生49307人 (城市33780人、农村15527人)，初中生9211人（城市7301人、农村1910人），普通高中生8017人。另外，公办职业技术学校1所，在校学生人数852人；幼儿园17所，在园人数2496人；特教学校1所，在校学生人数197人；教师进修校1所。

全区公办小学共有教职工3134人（其中：专任3071人，行政人员6人，教辅人员44人，工勤人员13人）。公办中学共有教职工2075人（其中：专任教师1956人，行政人员13人，教辅人员73人，工勤人员33人）。职业技术学校共有教职工63人，其中专任教师58人。幼儿园共有教职工358人。进修校共有教职工14人。特教校共有教职工21人，其中专任教师21人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支决算总计95657.39万元。与2020年相比，收、支总计减少5457.13万元，减少幅度为5.40%。主要原因是本年度是政府性基金财政拨款收入和支出较上年大幅度减少，同时由于本年度是财政一体化系统2.0升级过渡期，导致各单位经费支出进度缓慢，以及部分项目手续正在办理中，资金亦未能及时支付等原因，造成与上年度收支差异较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计91907.18万元，其中：财政拨款收入91001.81万元，占比99.02%；事业收入904.27万元，占比0.98%；其他收入1.10万元，占比0.0012%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计95507.17万元，其中：基本支出69640.89万元，占比72.92%；项目支出25866.27万元，占比27.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计94580.44万元，其中：年初财政拨款结转结余3578.63万元；年末财政拨款结转结余1.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支决算总计减少5305.99万元。减少幅度为5.31%。主要原因是本年度由于政府性基金预算财政拨款收入支出大幅度减少，上年度该项资金主要用于花都小学前期土地征收补偿款及划拨税费，而本年度无该项资金的支出，由于财政一体化系统升级过度各项专款及经费支付缓慢，年末结转结余资金全部盘活，依据决算收付实现制原则，与2020年相比收、支大幅减少。

2021年财政拨款本年收入为91001.81万元，其中：一般公共预算财政拨款数90991.34万元，占比99.99%；政府性基金预算财政拨款数为10.47万元，占比0.01%。

2021年度财政拨款本年支出数94579.35万元。其中一般公共服务支出470.26万元，占比0.05%；教育支出75897.31万元，占比80.25%；科学技术支出130.50万元，占比0.14%；社会保障和就业和支出10470.48万元，占比11.07%；卫生健康支出2747.35万元，占比2.90%；农林水支出105.00万元，占比0.11%；住房保障支出4711.41，占比4.98%；其他支出47.04万元，占比0.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共财政拨款支出94532.31万元，占本年支出合计的99.95%。与2020年相比，财政拨款支出增加3318.05万元，增加3.64%。主要原因是本年度有新分配人员，同时人员工资调资、单位部分各项保险计提基数上调从而导致支出项目大幅增涨、义务教育均衡维修项目、教育教学设备后续资金支出、薄弱校校舍维修改造、国家标准化考场修建等项目资金支出的增加。其中，人员经费74874.10万元，占比79.20%，包括本部门及下属单位在编人员工资、离退休费、各项保险的财政部分支出；日常公用经费19658.21万元，占比20.80%，包括本部门及下属单位日常办公和教育教学经费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出470.26万元，完成预算的98.35%，用于本部门及下属单位工会经费支出。

205教育支出75897.31万元，完成预算的97.79%，用于人员工资和单位运行经费支出。较2020年决算增加3573.39万元，增加4.94%，主要原因是：第一，2021年人员工资调资、单位部分各项保险计提基数上调导致人员经费支出增幅较大；第二用于支付义务教育均衡操场维修项目后续资金、农村薄弱校校舍维修改造资金、校园粉刷专项项目和教学设备、信息化装备项目后续资金增加。

206科学技术支出130.50万元，完成预算的100.38%，用于科技研发市级专项经费、众创空间项目投入经费、科技活动专项经费、科技成果推广项目资金及高新技术企业、市级企业技术中心奖励资金等。较2020年决算减少780.22万元，减少幅度为85.67%，主要原因是2021年科技局各项经费中减少了科技成果转化与扩散经费资金以及科技奖励经费的投入。

208社会保障和就业支出10470.48万元，完成预算的106.77%，用于本单位人员养老保险、退役军人安置工资、离、退休人员的采暖补贴，退休教师死亡抚恤金以及遗属人员的生活补助工资等。较2020年决算增加318.49万元，增加幅度为3.14%，主要原因是人员增资导致的2021年养老保险单位部分计提基数增加，从而使社会保障和就业支出较去年加大。

210卫生健康支出2747.35万元，完成预算的97.61%，该科目主要核算本部门及下属单位人员的医疗保险费用中的财政部分资金，较2020年决算减少181.74万元，主要原因是本年较上年减少了上级政府下拨的重大公共卫生应急防控疫情物资资金，另外，本年新增退休人员较多，导致卫生健康支出较去年有所减少。+++-

213农林水支出105万元为本年新增专项扶贫资金，为区级配套资金。主要用于开展部分乡镇种养殖基地示范的扶贫项目资金。

221住房保障支出4711.41万元，完成预算的91.99%，用于本部门职工住房公积金财政部分的缴纳。较2020年决算减少187.13万元，主要原因是2021年退休人员较多，使得住房公积金支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成预算的384.67%，比上年增加5.28万元，增长1077.55%，主要原因是公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，占比4.33%，比上年减少0.24万元，下降48.98%，主要原因是进一步加强公务用车使用及运行维护的管理，严格把控接待次数及标准；公务接待费支出决算5.52万元，占比95.67%，比上年增加5.52万元，增长100%，主要原因是本年较上年增加了中高考、学业水平考试相关工作人员的伙食补助支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出115.41万元，主要用于教科局行政单位日常运转支出。比2020年减少971.61万元，下降89.38%。主要原因是2020年数据中包含暂寄经费于本级机关尚未独立核算下属单位的各项办公费用支出，本年机关运行经费支出中单纯只包含本级机关经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额7406.26万元，其中：政府采购货物支出5740.64万元、政府采购工程支出1242.07万元、政府采购服务支出423.55万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，全部为其他用车，其他用车主要是本单位业务和外出办公用车。单价50万元（含）以上的通用设备64台（套），主要用于直属学校配备高考巡察系统设备。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，所有单位均在年初预算时设置年度绩效目标申报，实行年中绩效监控，年末绩效自评，并且将绩效运用到下一年度的管理中。         

截止2021年12月31日我部门共申报项目1823个。涉及一般公共预算当年拨款90991.34万元。主要包括人员工资和各项保险住房公积金单位部分资金、单位日常运转公用经费、科学技术支出、中央转移支付资金、贫困学生资助金各项专项资金等。其中一类是资助类经费，绩效目标设置体现了中央及省市区针对贫困学生资助政策的实施，保障我区城乡义务教育阶段家庭经济困难学生正常接受义务教育，享受良好的教育机会顺利完成学业，下设时效性、满意度绩效评价目标，来考察学生资助金发放及时性，政策落实情况，受益对象满意度等绩效目标完成情况。二类是各单位日常运转经费，绩效目标设置体现了为提高我区教育教学质量和办学条件，深化教育教学改革，优化布局辖区内学校分布，保障新建小区学生就近入学，改善薄弱校办学条件和教学设备的配置。下设公用经费资金使用合规性、项目资金下达及时性、社会效益满意度等绩效评价目标值考察公用经费项目执行规范性、制度健全性、资金使用及时性等。年初，完善各类预算项目绩效目标申报，年中，针对已批复的预算项目开展绩效跟踪和监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”的原则进行跟踪。年末，对部门整体支出、项目支出开展项目绩效自评，将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改。最后形成项目绩效自评报告，向社会公开，接受社会监督。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部取得的财预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区教育科技局2021年度部门决算公开表.XLS

临汾市尧都区教育科技局2021年度部门绩效公开.zip