第一部分  概况

一、本单位职责

1、根据培训规划，对全区小学校级领导实施岗位培训和提高培训，对全区中小学新聘教师实施岗前培训。

2、组织安排全区中小学教师参加学历达标教育和提高学历层次的教育。

3、落实贯彻省政府颁布的《山西省中小学教师继续教育规定》，负责对全区初中、小学教师进行继续教育培训组织和管理。

4、负责对全区教师的教学技能、计算机操作、普通话水平、课程改革、教育理论等各项业务能力进行培训。

5、积极完成教科局和上级相关部门安排的其它各项工作。

二、机构设置情况

我单位临汾市尧都区教师进修学校，隶属于尧都区教育科技局，全额预算事业单位，现在尧都区教科局办公大楼办公。教师进修学校编制人数40人，2021年在职教师实有人数为14人，退休人员15人，全部为财政供养人员。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转结余0.00万元，本年收入总计212.31万元、支出总计212.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结余结转0.00万元。与2020年相比，收入总计增加4.8万元，增加2.3%，支出总计增加4.8万元，增加2.3%。主要原因是人员工资福利及对个人和家庭补助收支的增加 。

二、收入决算情况说明

本年收入合计212.31万元，其中：财政拨款收入212.31万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计212.31万元，其中：基本支出193.23万元，占比91.01%，项目支出19.09万元，占比8.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计212.31万元、支出总计212.31万元。与2020年相比，收入总计增加4.8万元，增加2.3%，支出总计增加4.8万元，增加2.3%。主要原因是人员工资福利及对个人和家庭补助收支的增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出212.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，增加4.8万元，增加2.3%。主要原因是人员工资福利及对个人和家庭的补助增加。其中，人员经费188.14万元，占比88.61%；日常公用经费5.09万元，占比2.39%；项目支出19.09万元，占比9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款212.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.45万元，占0.68%；教育（类）支出149.33万元，占70.34%；社会保障和就业（类）支出39.25万元，占18.49%；卫生健康（类）支出8.09万元，占3.81%；住房保障（类）支出14.20万元，占6.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出具体情况如下：

201一般公共服务支出年初预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成年初预算100%，用于工会事务支出。较2020年决算0万元增加1.45万元，增长100%。主要原因是2019年度的工会经费在205教育支出里列入，2021年度列入201一般公共服务支出。

205教育支出年初预算142.15万元，支出决算149.33万元。完成年初预算的105.05%。用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2020年决算139.5万元增加9.83万元，增长7.04%。主要原因是人员调资导致的人员收支加大。

208社会保障和就业支出年初预算41.83万元，支出结算39.25万元，完成年初预算的93.83%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算34.26万元增加4.99万元，增长14.57%。主要原因是本年人员增资导致各项保险基数增加及烤火费支出增加。

210卫生健康支出年初预算8.46万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的95.62%，用于生育保险和医疗保险缴纳。较2020年决算8.31万元增加-0.22万元，减少2.65%，主要原因是调出2人，人员减少。

221住房保障支出年初预算15.31万元，支出决算14.19万元，完成年初预算的92.68%，用于住房公积金缴纳。较2020年决算14.31万元增加-0.12万元，减少0.01%，主要原因调出2人，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出193.23万元，其中：人员经费188.14万元，主要包括工资福利支出；公用经费5.09万元，主要包括工会经费及单位日常运转办公经费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,临汾市尧都区教师进修学校实行绩效目标管理的项目有3个：2021年度临汾市尧都区教师进修学校人员工资及保险项目、2021年度临汾市尧都区教师进修学校项目经费、2021年度临汾市尧都区教师进修学校日常公用项目，涉及一般公共预算当年拨款212.31万元。单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”以上。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市尧都区教师进修学校2021年度单位绩效公开.xls

临汾市尧都区教师进修学校2021年度单位决算公开表.XLS