第一部分  概况

一、本单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成义务教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水。

二、机构设置情况

临汾市尧都区乡贤街小学校始建校于1948年，占地面积5992平方米，是一所学校全额财政拨款事业单位，隶属于临汾市尧都区教科局。教师编制73人，现有教师131人，其中财政供养人员59人，退休人员为71人，离休人员为1人，在校学生人数为1347人，目前学校下设机构5个：教导处、政教处、总务处、校团委、工会。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

2021年度收入总计967.62万元、支出总计967.62万元。与2020年相比，收入总计增加52.79万元，增涨幅度5.77%；支出总计增加52.79万元，增涨幅度5.77%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增退休教师岳玉兰同志死亡金、新增2021年个人调资在职2号追加等项目。

二、收入决算表

本年收入合计955.37万元，其中：财政拨款收入955.37万元，占比100%。

三、 支出决算表

本年支出合计967.62万元，其中：基本支出748.41万元，占比77.35%；项目支出219.21万元，占比22.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计967.62万元、支出总计967.62万元。与2020年度相比，收入增加52.79万元，增涨幅度5.77%；支出总计增加52.79万元，增涨幅度5.77%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增退休教师岳玉兰同志死亡金、新增2021年个人调资在职2号追加等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出967.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加92.60万元，增涨10.58%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增退休教师岳玉兰同志死亡金、新增2021年个人调资在职2号追加等项目。其中，人员经费626.87万元，占比64.79%，日常公用经费121.54万元，占比12.56%，项目支出219.21万元，占比22.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出967.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.06万元，占0.52%；教育（类）支出768.26万元，占79.41%；社会保障和就业（类）支出124.45万元，占12.86%；卫生健康（类）支出23.36万元，占2.41%；住房保障（类）支出46.48万元，占4.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

205教育支出年初预算669.63万元，支出决算768.26万元，完成年初预算的114.73%，用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2020年决算增加105.02万元，增加15.83%，主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增退休教师岳玉兰同志死亡金、新增2021年个人调资在职2号追加等项目。

208社会保障和就业支出年初预算115.24万元，支出决算124.45万元，完成年初预算的107.99%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算减少6.70万元，减少5.11%，主要原因是本年人员退休导致各项保险基数金额随之减少多。

 210卫生健康支出年初预算29.52万元，支出决算23.36万元，完成年初预算的79.13%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算减少5.86万元，减少20.05%，主要原因是本年人员退休导致医疗保险基数减少，金额随之减少。

221住房保障支出年初预算53.40万元，支出决算46.48万元，完成年初预算的87.04%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少1.97万元，下降4.07%，主要原因是本年在职人员减少，退休人员增加导致住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出748.41万元，其中：人员经费626.87万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费121.54万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

　本单位不涉及“三公”经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,临汾市乡贤街小学校实行绩效目标管理的项目有8个：1.2021年度临汾市乡贤街小学校2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）、2.2021年度临汾市乡贤街小学校2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造资金。3. 2021年度临汾市乡贤街小学校提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金、4. 2021年度临汾市乡贤街小学校义务教育均衡验收项目（教学设备项目）、5. 2021年度临汾市乡贤街小学校义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）、6. 2021年度临汾市乡贤街小学校义务教育均衡验收项目（校园文化建设）、7. 2021年度临汾市乡贤街小学校义务教育均衡验收项目（信息技术装备项目）、8. 2021年度临汾市乡贤街小学校义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）。我单位全面实施年初预算资金项目绩效申报，年终项目绩效管理跟踪，年末项目绩效自评的政策要求，及时了解各项经费资金运行情况，通过绩效跟踪和监控了解资金使用是否合理合规，执行指标是否达到预期标准和要求，做到按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，资金支付管理等。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部取得的财预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

临汾市尧都区乡贤街小学校2021年度单位绩效公开.zip

临汾市尧都区乡贤街小学校2021年度单位决算公开表.XLS