第一部分  概况

一、临汾市县底中学校单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成高中教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平。

二、机构设置情况

临汾市县底中学校是一所普通高中学校，成立于1956年，全额预算单位，隶属于临汾市尧都区教育科技局。教师编制人数89人，我校现有财政在编人员86人、退休人员20人、遗属人8人、临时工15人。学校下设有：办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1462.71万元，支出总计1318.00万元。与2020年相比，收入总计减少18.8万元，减少1.27%，支出总计减少105.27万元，降低7.4%，主要原因是本年学生人数减少导致的经费收支下降、人员调动导致的人员减少，从而支出稍有下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1462.71万元，其中：财政拨款收入1285.43万元，占比87.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1318.00万元，其中：基本支出1030.25万元，占比78%；项目支出287.75万元，占比22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1285.43万元，支出总计1230.57万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少196.08万元，下降13.24%，财政拨款支出总计减少192.7万元，下降13.54%。主要原因是本年学生人数减少导致的经费收支下降、人员调动导致的人员收支减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1230.57万元，占本年支出合计的93.37。与2020年相比，财政拨款支出减少36.96万元，下降2.92%。主要原因是本年学生人数减少导致的经费收支下降、人员调出导致的人员收支减少等。其中，人员经费951.35万元，占比77.31%，日常公用经费78.90万元，占比6.41%，项目支出287.75万元，占比14.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1230.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出969.02万元，占78.75%；社会保障和就业（类）支出133.95万元，占10.89%；卫生健康（类）支出43.96万元，占3.57%；住房保障（类）支出75.70万元，占6.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

205教育支出年初预算1011.82万元，支出决算969.02万元，完成年初预算的95.77%，用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2020年决算减少48.95万元，减少4.81%，主要原因主要原因是本年学生人数减少导致的经费收支降低、人员调出导致的人员收支减少等。

208社会保障和就业支出年初预算136.09万元，支出决算133.95万元，完成年初预算的98.43%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算增加17.08万元，涨幅14.62%，主要原因是本年度人员各项保险基数增长，金额随之增加，以及失业保险单位部分由2020年的205教育支出变更为2020年的208社会保障和就业支出等。

210卫生健康支出年初预算46.32万元，支出决算43.96万元，完成年初预算的94.91%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算减少7.8万元，减幅15.07%，主要原因是本年人员调出导致医疗保险基数减少，金额随之降低。

221住房保障支出年初预算83.26万元，支出决算75.70万元，完成年初预算的90.92%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少5.23万元，减幅6.46%，主要原因是本年人员调出导致住房公积金基数减少，金额随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1030.25万元，其中：人员经费951.35万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费78.90万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额18.66万元，其中：政府采购货物支出18.66万元，较2020年增加2.45万元，增幅15.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度临汾市县底中学校实行绩效目标管理的项目有3个：2021年度临汾市县底中学校人员经费项目、2021年度临汾市县底中学校公用经费项目、2021年临汾市县底中学校高三年级开学疫情防控物资项目。单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中开展绩效跟踪和监控，年末对部门整体支出开展项目绩效自评，将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市县底中学校2021年度单位绩效公开.zip

临汾市县底中学校2021年度单位决算公开表.XLS