第一部分  概况

一、本单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成义务教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平。

二、机构设置情况

临汾市西关小学建校于1996年，占地面积3500平方米，是一所全日制小学，全额财政拨款事业单位，隶属于临汾市尧都区教科局。教师编制29人，实有教师28人，其中财政供养28人，退休人员为14人。

第二部分  2021年度单位决算公开报表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计419.06万元。与2020年405.36万元相比，收、支总计增加13.70万元，上涨3.38%，主要原因是本年人员调入及调资导致的人员收支加大等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计419.06万元，其中：财政拨款收入419.06万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计419.06万元，其中：基本支出306.84万元，占比73.22%；项目支出112.22万元，占比26.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计419.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加13.70万元，上涨3.38%，主要原因是本年人员调入及调资导致的人员收支加大等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出419.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.70万元，上涨3.38%，主要原因是本年人员调入及调资导致的人员收支加大等。其中，人员经费242.43万元，占比57.85%，日常公用经费64.41万元，占比15.37%，项目支出112.22万元，占比26.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出419.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.82万元，占0.43%；教育（类）支出346.94万元，占82.79%；社会保障和就业（类）支出36.53万元，占8.72%；卫生健康（类）支出12.84万元，占3.06%；住房保障（类）支出20.93万元，占5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出年初预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成预算的100%，用于本单位工会组织的工会经费支出。

205教育支出年初预算298.40万元，支出决算346.94万元，完成年初预算的116.27%，用于人员工资和单位日常运转的各项设置购置、维修改造工程等项目支出。较2020年决算增加10.05万元，增涨2.98%，主要原因是人员调入及调资导致的人员收支加大等。

208社会保障和就业支出年初预算33.13万元，支出决算36.53万元，完成年初预算的110.26%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险财政部分缴费以及退休人员烤火费等支出。较2020年决算增加2.70万元，增涨7.98%，主要原因是本年人员调入及增资导致各项保险基数加大，金额随之增多。

210卫生健康支出年初预算10.59万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的121.25%，用于单位在职人员医疗保险财政部分缴费支出。较2020年决算增加3.30万元，增涨34.59%，主要原因是本年人员调入及增资导致医疗保险基数加大，金额随之增多。

221住房保障支出年初预算19.11万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的109.52%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算增加3.0万元，增涨16.73%，主要原因是本年人员调入及增资导致住房公积金基数加大，金额随之增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出306.84万元，其中：人员经费242.43万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费64.42万元，主要包括工会经费、福利费、单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额18.42万元，其中：政府采购货物支出13.53万元、政府采购工程支出4.89万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

按资产保有量分：截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

按经济大类分：截至2021年12月31日，本单位国有资产账面价值共计226.86万元。其中土地、房屋及构筑物40万元；通用设备133.81万元；专用设备3.78万元；图书、档案17.32万元；家具、用具、装具及动植物31.50万元；无产资产0.45万元。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，涉及资金31.21万元，具体如下所示：

2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）；

2021年临汾市西关小学东学楼维修改建；

义务教育均衡验收项目(教学设备项目)；

义务教育均衡验收项目(零星维修项目)；

义务教育均衡验收项目(校园文化建设)；

国家教育考试标准化考场建设项目

义务教育均衡验收项目（六中信息技术装备项目）

临汾市东关学校义务教育均衡验收项目（信息技术装备项目）

义务教育均衡验收项目（教学设备项目）六中

义务教育均衡验收项目（教学设备项目）

2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造资金

提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金

义务教育均衡验收项目（校园文化建设）东关

义务教育均衡验收项目（校园文化建设）六中

2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）

义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）六中

义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）东关

义务教育均衡验收项目（零星维修项目）

义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）六中

2、单位评价项目绩效评价结果。根据年初设定单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中对已经开始实施的项目开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，并将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

3、针对问题及改进建议：总结本年经验，制定相对完善的项目管理制度，往后预算亦要考虑各方面因素，争取做实做细，及时有效的完成各项预算指标任务。把相关工作及任务及时上报领导，引起领导高度重视，将各项工作落实到位。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

临汾市西关小学2021年度单位绩效公开.zip

临汾市西关小学2021年度单位决算公开表.XLS