第一部分  临汾市五一路学校概况

一、本单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成义务教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平。

二、单位基本情况

临汾市五一路学校成立于2013年，占地面积40651平方米，是一所九年一贯制学校，全额财政拨款事业单位，隶属于临汾市尧都区教科局。教师编制269人，实有教师269人，其中财政供养0人，退休人员为1人，现有83个班级，在校人数为4611人。

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、其他重要事项情况说明

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3476.14万元、支出总计3476.14万元。与2020年相比，收入总计减少924.90万元，下降21.02%，支出总计减少924.90万元，下降21.02%。减少主要原因是教育收入增加：主要原因是本年学生人数减少导致的经费收支减少、人员调资导致的人员收支减少、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3350.90万元，其中：财政拨款收入3350.90万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计3476.14万元。其中：基本支出2749.93万元，占总支出的79.11%；项目支出726.21万元，占总支出的20.89%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3476.14万元、支出总计3476.14万元。与2020年相比，收入总计减少924.90万元，下降21.02%，支出总计减少924.90万元，下降21.02%。减少主要原因是教育收入增加：主要原因是本年学生人数减少导致的经费收支减少、人员调资导致的人员收支减少、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支减少等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临汾市五一路学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3474.94万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少659.87万元，下降18.99%，主要原因是本年学生人数减少导致的经费收支减少、人员调资导致的人员收支减少、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

205教育支出年初预算2842.05万元，支出决算2858.56万元，完成年初预算的100.58%，用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2020年决算减少710.33万元，下降19.90%，主要原因是本年学生人数减少导致的经费收支减少、人员调资导致的人员收支减少、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支减少等。

208社会保障和就业支出年初预算299.05万元，支出决算283.80万元，完成年初预算的94.90%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算增加16.28万元，增加6.09%，主要原因是本年人员退休导致各项保险基数金额随之增加等。

210卫生健康支出年初预算114.19万元，支出决算116.09万元，完成年初预算的101.66%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算增加6.15万元，增加5.59%，主要原因是本年人员新增导致医疗保险基数加大，金额随之增加。

221住房保障支出年初预算205.93万元，支出决算196.91万元，完成年初预算的95.62%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算增加8.44万元，增加4.48%，主要原因是本年人员新进导致住房公积金基数加大，金额随之增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2749.93万元，其中：人员经费2439.29万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费310.64万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，单位政府采购支出总额186.89万元,其中：政府采购货物支出14.45万元;政府采购工程支出109.65万元;政府采购服务支出62.80万元

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度, 临汾市五一路学校实行绩效目标管理的项目有15个：1.2021年度临汾市五一路学校2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）、2.临汾市五一路学校2021年精神文明奖、3. 临汾市五一路学校2021年临汾市五一路学校保安费、4. 临汾市五一路学校2021年五一路学校物业看台维修、信息化设备经费、5. 临汾市五一路学校地下管沟维修项目，智能人脸识别测温仪等、6. 临汾市五一路学校临财教【2021】321号关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金7. 临汾市五一路学校临汾市财政局关于拨付青少年体育后备人才基地补助经费、8. 临汾市五一路学校三幼日常运行经费、9. 临汾市五一路学校设施设备购置、教室装修项目资金（三幼）、10. 临汾市五一路学校提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金、11. 临汾市五一路学校义务教育均衡验收项目（教学设备项目）、12. 临汾市五一路学校义务教育均衡验收项目（零星维修项目）、13. 临汾市五一路学校义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）、14. 临汾市五一路学校义务教育均衡验收项目（校园文化建设项目）、15. 临汾市五一路学校义务教育均衡验收项目（教学设备项目）。单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市五一路学校2021年度单位决算公开表.XLS

临汾市五一路学校2021年度单位绩效评价.zip