第一部分  概况

一、本单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成义务教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平。

二、机构设置情况

临汾市尧都区五一东路小学建校于1987年，占地面积6014平方米，是一所全日制小学，全额财政拨款事业单位，隶属于临汾市尧都区教科局。教师编制59人，实有教师49人，其中财政供养49人，退休人员为42人，现有24个班级，在校人数为1127人。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计753.98万元、支出总计753.98万元。与2020年相比，收入总计增加37.65万元，上升5.26%，支出总计增加37.65万元，上升5.26%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增非寄宿生贫困补助项目资金收支等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计740.99万元，其中：财政拨款收入740.99万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计753.98万元，其中：基本支出595.32万元，占比78.96%；项目支出158.66万元，占比21.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计753.98万元、支出总计753.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加37.65万元，上升5.26%，支出总计增加37.65万元，上升5.26%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增非寄宿生贫困补助项目资金收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出753.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加37.65万元，上升5.26%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增非寄宿生贫困补助项目资金收支等。其中，人员经费506.18万元，占比67.13%，日常公用经费89.14万元，占比11.82%，项目支出经费158.66万元，占比21.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出753.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.95万元，占比0.52%；教育（类）支出621.37万元，占82.42%；社会保障和就业（类）支出72.91万元，占9.67%；卫生健康（类）支出19.61万元，占2.60%；住房保障（类）支出36.14万元，占4.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

205教育支出年初预算527.25万元，支出决算621.37万元，完成年初预算的117.85%，用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2020年决算增加94.62万元，增涨17.96%，主要原因主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增非寄宿生贫困补助项目资金收支等。

208社会保障和就业支出年初预算76.63万元，支出决算72.91万元，完成年初预算的95.15%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算减少14.73万元，下降16.81%，主要原因是本年人员退休导致各项保险基数金额随之减少，以及失业保险单位部分由2020年的205教育支出变更为2021年的208社会保障和就业支出等。

210卫生健康支出年初预算23.03万元，支出决算19.61万元，完成年初预算的85.15%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算减少2.98万元，下降13.19%，主要原因是本年人员退休导致医疗保险基数金额随之减少。

221住房保障支出年初预算41.62万元，支出决算36.14万元，完成年初预算的86.83%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少8.74万元，下降19.47%，主要原因是本年人员退休导致住房公积金基数金额随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出595.32万元，其中：人员经费506.18万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费89.14万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度, 临汾市尧都区五一东路小学实行绩效目标管理的项目有3个：1.2021年度临汾市尧都区五一东路小学2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）、2.2021年度临汾市尧都区五一东路小学义务教育均衡验收项目（教学设备项目）、3. 临汾市尧都区五一东路小学义务教育均衡验收项目（信息技术装备项目）。单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市尧都区五一东路小学2021年度单位绩效公开.zip

临汾市尧都区五一东路小学2021年度单位决算公开表.XLS