第一部分  概况

一、本单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成义务教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平。

二、机构设置情况

临汾市实验小学建校于1983年，占地面积9579.35平方米，是一所全日制小学，全额财政拨款事业单位，隶属于临汾市尧都区教科局。教师编制103人，实有教师76人，其中财政供养76人，退休人员为67人，现有39个班级，在校人数为2094人。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1306.31万元、支出总计1306.31万元。与2020年相比，收入总计增加88.12万元，上升7.23%，支出总计增加88.12万元，上升7.23%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增退休人员一次性补贴项目、2021年学校东墙校园文化建设项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1305.61万元，其中：财政拨款收入1305.61万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1306.31万元，其中：基本支出1019.86万元，占比78.07%；项目支出286.46万元，占比21.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1306.31万元、支出总计1306.31万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加88.12万元，上升7.23%，财政拨款支出总计增加88.12万元，上升7.23%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增退休人员一次性补贴项目、2021年学校东墙校园文化建设项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1306.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加88.12万元，上升7.23%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增退休人员一次性补贴项目、2021年学校东墙校园文化建设项目等。其中，人员经费850.78万元，占比65.13%，日常公用经费169.08万元，占比12.94%，项目支出286.46万元，占比21.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1306.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.53万元，占0.50%；教育（类）支出1080.95万元，占82.75%；社会保障和就业（类）支出120.04万元，占9.19%；卫生健康（类）支出37.25万元，占2.85%；住房保障（类）支出61.55万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

205教育支出年初预算969.92万元，支出决算1080.95万元，完成年初预算的111.45%，用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2020年决算增加148.57万元，增加15.93%，主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大、义务教育均衡验收项目中的教育技术装备项目资金收支加大、新增强制执行债务资金项目等。

208社会保障和就业支出年初预算126.98万元，支出决算120.04万元，完成年初预算的94.53%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算减少6.38万元，增减5.05%，主要原因是本年人员退休导致各项保险金额随之减少以及本年较上年少抚恤金等项目等。

210卫生健康支出年初预算38.06万元，支出决算37.25万元，完成年初预算的97.87%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算减少2.82万元，增减7.04%，主要原因是本年人员退休导致医疗保险金额随之减少。

221住房保障支出年初预算68.82万元，支出决算61.55万元，完成年初预算的89.44%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少4.78万元，减少7.21%，主要原因是本年人员退休导致住房公积金金额随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1019.86万元，其中：人员经费850.78万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费169.08万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额67.14万元，其中：政府采购货物支出49.98万元，政府采购工程支出17.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度, 临汾市实验小学实行绩效目标管理的项目有11个：1.2021临汾市实验小学2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）、2.2021年度临汾市实验小学2021年塑胶操场建设工程、3. 2021年临汾市实验小学临汾市财政局关于拨付青少年体育后备人才基地补助经费、4. 2021临汾市实验小学2021年学校东墙校园文化建设、5. 2021临汾市实验小学义务教育均衡验收项目（教学设备项目）、6. 2021临汾市实验小学义务教育均衡验收项目（校园文化建设项目）、7. 2021临汾市实验小学义务教育均衡验收项目（零星维修项目）8. 临汾市实验小学西教学楼危房加固工程项目9. 临汾市实验小学、10. 2021临汾市实验小学提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金、单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市实验小学2021年度单位绩效公开.zip

临汾市实验小学2021年度单位决算公开表.XLS