第一部分  概况

一、本单位工作职责

临汾市南街小学校主要工作职责是负责辖区内小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

临汾市南街小学校隶属于临汾市尧都区教育科技局，无下属单位，为全额财政拨款事业单位，执行政府会计准则制度。截止到2021年12月31日，本单位人员编制为139人，实有在职人员为97人。临汾市南街小学是一所六年制八轨区直公办小学，学校内设7个科室，分别为办公室、教导处、政教处、教研室、信息处、总务处、少先队。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1635.05万元。与2020年相比，收、支总计增加120.61万元，增长7.96%。主要原因是本年人员调资导致的人员工资及保险支出收支相对增加、本年新增南街小学教学楼窗户防护网安装，走廊地砖及校园花池维修项目资金收支、本年新增2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造项目资金收支等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1632.15万元，其中：财政拨款收入1632.15万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1635.05万元，其中：基本支出1337.60万元，占比81.81%；项目支出297.44万元，占比18.19%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1635.05万元。与2020年相比，收、支总计增加120.61万元，增长7.96%。主要原因是学生人数增多导致的公用经费收支相对增加、本年人员调资导致的人员工资及保险支出收支相对增加、本年新增南街小学教学楼窗户防护网安装，走廊地砖及校园花池维修项目资金收支、本年新增2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造项目资金收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1635.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.12万元，增长12.00%。主要原因是学生人数增多导致的公用经费收支相对增加、本年人员调资导致的人员工资及保险支出收支相对增加、本年新增南街小学教学楼窗户防护网安装，走廊地砖及校园花池维修项目资金收支、本年新增2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造项目资金收支等。

其中，人员经费1114.73万元，占比68.18%，日常公用经费222.87万元，占比13.63%，项目支出297.44万元，占比18.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1635.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.12万元，占0.50%；教育（类）支出1289.67万元，占78.88%；社会保障和就业（类）支出207.87万元，占12.71%；卫生健康（类）支出48.25万元，占2.95%；住房保障（类）支出81.14万元，占4.96% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出年初预算8.12万元，支出决算8.12万元，完成年初预算100%，用于单位工会组织的工会经费支出。较2020年增加4.43万元，增长120.02%，主要原因是上年度只拨付了半年的工会经费。

205教育支出年初预算1109.59万元，支出决算1289.67万元，完成年初预算的116.23%，用于人员工资及保险、单位日常运转经费支出、非寄宿制贫困生生活补助以及义务教育均衡验收项目的支出、2021年中小学班主任津贴、代教、保安人员工资支出、义务教育均衡验收项目支出等。较2020年决算增加129.49万元，增长11.16%，主要原因是学生人数增多导致的公用经费收支相对增加、本年人员调资导致的人员工资支出收支相对增加、本年新增南街小学教学楼窗户防护网安装，走廊地砖及校园花池维修项目资金收支、本年新增2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造项目资金收支等。

208社会保障和就业支出年初预算167.91万元，支出决算207.87万元，完成年初预算的123.80%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算增加39.84万元，增涨23.71%，主要原因是本年人员调资导致的人员保险收支相对增加、本年新增死亡人员抚恤金支出等。

210卫生健康支出初预算47.37万元，支出决算48.25万元，完成年初预算的101.86%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算增加0.55万元，增长1.13%，主要原因是人员调资导致医疗保险基数加大，支出金额随之加大。

221住房保障支出年初预算85.64万元，支出决算81.14万元，完成年初预算的94.75%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少1.79万元，下降2.16%，主要原因是6人在职转退休，导致公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1337.60万元，其中：人员经费1114.73万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费222.87万元，主要包括工会经费、福利费、单位日常运转办公经费及设备购置费的支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额34.84万元，其中：政府采购货物支出25.83万元、政府采购工程支出2.76万元、政府采购服务支出6.25万元。

（三）国有资产占用情况说明

按资产保有量分：截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

按经济大类分：截至2021年12月31日，本单位国有资产账面价值共计2576.37万元。其中土地、房屋及构筑物1015.58万元；通用设备682.96万元；专用设备18.26万元；图书、档案50万元；家具、用具、装具及动植物103.20万元；无产资产706.35万元。

（四）预算绩效情况说明

2021年度, 临汾市南街小学校实行绩效目标管理的项目有25个，如下所示：

2021年个人调资离退休1号追加

2021年退伍军人工资人员支出

2021年临汾市南街小学校学校取暖费(补充)

2020年下半年中小学代教工资

2021年中小学班主任津贴

2021年中小学安保、炊管、宿管人员工资

在职教师翟建平同志死亡抚恤金

退休教师闫风云同志死亡抚恤金

义务教育均衡验收项目(信息技术装备项目)

义务教育均衡验收项目(教学设备项目)

退休人员一次性补贴

提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金

2021年尧都区中小学校(幼儿园)厕所改造资金

2021年绩效工资

2021年个人调资在职2号追加

义务教育均衡验收项目(校园文化建设)

2021年中考、高考、学业水平考试考点与外派监督检查员补助

教学楼窗户防护网安装，走廊地砖及校园花池维修项目资金

2021年保安、炊管、宿管人员工资

2021年上半年代教工资

2021年城乡义务教育补助经费(非寄宿制贫困生生活补助)

临财教【2021】321号关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金

义务教育均衡验收项目(零星维修项目)

义务教育均衡验收项目(学校操场建设项目)

义务教育均衡验收项目(校舍室内外粉刷项目)

涉及一般公共预算当年拨款530.71万元。单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中对已经开始实施的项目开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，并将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

    无。

第四部分  名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市南街小学校2021年度单位绩效公开.zip

临汾市南街小学校2021年度单位决算公开表.XLS