第一部分  概况

一、本单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成义务教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平。

二、机构设置情况

临汾市解放路学校创办于2013年9月，占地面积48600.24平方米，是一所九年一贯制义务教育学校，全额财政拨款事业单位，隶属于临汾市尧都区教育科计局。教师编制数276人，实有教师277人，其中财政供养276人，退休人员1人，现有89个班级，在校人数为4740人。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4509.39万元。与2020年3448.01万元相比，收、支总计增加1061.38万元，上涨30.78%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调入及增资导致的人员收支加大、新增大型设备购置国家教育考试标准化考场建设项目资金收支、新增义务教育均衡达标验收项目欠款（校园文化建设）、校园墙壁文化欠款、维修欠款、广播及光纤连接项目资金收支等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4489.49万元，其中：财政拨款收入4489.49万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4509.39万元，其中：基本支出3067.12万元，占比68.02%；项目支出1442.28万元，占比31.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4509.39万元。与2020年3448.01万元相比，收、支总计增加1061.38万元，上涨30.78%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调入及增资导致的人员收支加大、新增大型设备购置国家教育考试标准化考场建设项目资金收支、新增义务教育均衡达标验收项目欠款（校园文化建设）、校园墙壁文化欠款、维修欠款、广播及光纤连接项目资金收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4507.57万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年3301.40万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1206.17万元，上涨36.54%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费支出加大、人员调入及增资导致的人员支出加大、新增大型设备购置国家教育考试标准化考场建设项目资金支出、新增义务教育均衡达标验收项目欠款（校园文化建设）、校园墙壁文化欠款、维修欠款、广播及光纤连接项目资金支出等。其中，人员经费2629.06万元，占比58.32%，日常公用经费438.06万元，占比9.72%，项目支出1440.45万元，占比31.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4507.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.07万元，占0.47%；教育（类）支出3847.52万元，占85.36%；社会保障和就业（类）支出301.38万元，占6.68%；卫生健康（类）支出124.39万元，占2.76%；住房保障（类）支出213.21万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出年初预算21.07万元，支出决算21.07万元，完成年初预算100%，用于单位工会组织的工会经费支出。

205教育支出年初预算2928.68万元，支出决算3847.52万元，完成年初预算的131.37%，用于人员工资及保险、单位日常运转经费支出、非寄宿制贫困生生活补助以及义务教育均衡验收项目的支出、国家教育考试标准化考场建设项目支出、精神文明奖励金支出等。较2020年决算增加1161.30万元，增涨43.23%，主要原因是本年学生人数增加导致的经费支出加大、人员调入及增资导致的人员支出加大、新增大型设备购置国家教育考试标准化考场建设项目资金支出、新增义务教育均衡达标验收项目欠款（校园文化建设）、校园墙壁文化欠款、维修欠款、广播及光纤连接项目资金支出等。

208社会保障和就业支出年初预算321.88万元，支出决算301.38万元，完成年初预算的93.63%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算增加14.14万元，增涨4.92%，主要原因是本年人员调入及增资各项保险基数加大，金额随之增多。

210卫生健康支出初预算122.94万元，支出决算124.39万元，完成年初预算的101.18%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算增加3.49万元，增涨2.89%，主要原因是本年人员调入及增资导致医疗保险基数加大，金额随之增多。

221住房保障支出年初预算221.65万元，支出决算213.21万元，完成年初预算的96.19%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算增加6.18万元，增涨2.99%，主要原因是本年人员调入及增资导致住房公积金基数加大，金额随之增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3067.12万元，其中：人员经费2629.06万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费438.06万元，主要包括工会经费、福利费、单位日常运转办公经费及设备购置费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，均为公务接待费，年初无预算，增涨100%，原因是：本年新增中、高考、学业水平考试相关工作的人员餐费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额542.81万元，其中：政府采购货物支出527.90万元、政府采购工程支出7.30万元、政府采购服务支出7.61万元。

（三）国有资产占用情况说明

按资产保有量分：截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

按经济大类分：截至2021年12月31日，本单位国有资产账面价值共计2670.94万元。其中土地、房屋及构筑物48.92万元；通用设备1912.20万元；专用设备131.45万元；图书、档案232.93万元；家具、用具、装具及动植物335.43万元；无产资产10.01万元。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，涉及资金1019.74万元，具体如下所示：

    国家教育考试标准化考场建设项目

    义务教育均衡达标验收项目欠款（校园文化建设）、校园墙壁文化欠款、维修欠款、广播及光纤连接资金

    提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金

    2021年精神文明奖

    上级拨付青少年体育后备人才基地补助经费

    2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）

2、单位评价项目绩效评价结果。根据年初设定单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中对已经开始实施的项目开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，并将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

其中：国家教育考试标准化考场建设项目519.56万元为本年重点绩效评价项目。该项目是为了能有效缓解城区教育就学压力，改善学校布局和现状，完善城区教育资源配置，满足人民群众对优质教育日益增长的需求，确保教育教学资源均衡发展而设立的，按照项目进度有序实施，合理支付，完成情况良好，评价得分98.09分，评价结果为“优秀”。

3、针对问题及改进建议：总结本年经验，制定相对完善的项目管理制度，往后预算亦要考虑各方面因素，争取做实做细，及时有效的完成各项预算指标任务。把相关工作及任务及时上报领导，引起领导高度重视，将各项工作落实到位。

第四部分  名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市解放路学校2021年度单位绩效公开.zip

临汾市解放路学校2021年度单位决算公开表.XLS