第一部分  概况

一、本单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成义务教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平。

二、机构设置情况

临汾市解放路小学建校于1921年，是一所全日制小学，我单位为全额拨款事业单位，隶属于尧都区教科局，无下属单位，内设人事、教务、教科、政教、后勤五个部门，执行政府财务会计制度。截至 2021 年 12月31日，本单位人员编制为178人，我单位年末实有教师 141 人，实有学生3489人。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2434.15万元。与2020年相比，收支总计增加253.07万元，上升11.60%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大，本年新增学校照壁及校门文化墙维修、德育教育活动中心及多功能报告厅维修、高清智能录播系统项目及薄改资金收支等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2430.52万元，其中：财政拨款收入2430.52万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2434.15万元，其中：基本支出1825.13万元，占比74.98%；项目支出609.02万元，占比25.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2430.52万元，财政拨款支出总计2434.15万元。与2020年相比，收入总计增加251.32万元，上升11.53%，支出总计增加335.57万元，上升15.99%。主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大，本年新增学校照壁及校门文化墙维修、德育教育活动中心及多功能报告厅维修、高清智能录播系统项目及薄改资金收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2432.43万元，占本年支出合计的99.93%。与2020年相比，财政拨款支出增加336.56万元，上升16.06%。主要原因是主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大，本年新增学校照壁及校门文化墙维修、德育教育活动中心及多功能报告厅维修、高清智能录播系统项目及薄改资金收支等。

其中，人员经费2005.25万元，占比82.44%，日常公用经费427.18万元，占比17.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2432.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.91万元，占0.49%；教育（类）支出1957.47万元，占80.47%；社会保障和就业（类）支出274.26万元，占11.28%；卫生健康（类）支出69.67万元，占2.86%；住房保障（类）支出119.12万元，占4.90%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出年初预算11.91万元，支出决算11.91万元，完成年初预算100%，用于单位工会组织的工会经费支出。

205教育支出年初预算1779.17万元，支出决算1957.47  万元，完成年初预算的110.02%，用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2020年决算增加303.65万元，增涨18.36%，主要原因是主要原因是本年学生人数增加导致的经费收支加大、人员调资导致的人员收支加大，本年新增学校照壁及校门文化墙维修、德育教育活动中心及多功能报告厅维修、高清智能录播系统项目及薄改资金收支等。

208社会保障和就业支出年初预算236.65万元，支出决算274.26万元，完成年初预算的115.89%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算增加18.61万元，增涨7.28%，主要原因是本年人员增资导致各项保险基数加大，金额随之增多等。

210卫生健康支出年初预算69.45万元，支出决算69.67  万元，完成年初预算的100.32%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算增加0.82万元，增涨1.19%，主要原因是本年人员增资导致医疗保险基数加大，金额随之增多。

221住房保障支出年初预算125.63万元，支出决算119.12  万元，完成年初预算的94.82%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算增加1.58万元，增涨1.34%，主要原因是本年人员增资导致住房公积金基数加大，金额随之增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1825.14万元，其中：人员经费1569.52万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费255.62万元，主要包括工会经费、福利费、单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额201.80万元，其中：政府采购货物支出53.11万元，工程支出148.69万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

按经济大类分：截至2021年12月31日，本单位国有资产账面价值共计1839.88万元。其中土地、房屋及构筑物672.06万元；通用设备876.26万元；专用设备43.77万元；文物和陈列品6.5万元；图书、档案29.07万元；家具、用具、装具及动植物153.87万元；无产资产58.35万元。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,临汾市解放路小学实行绩效目标管理的项目有24个，如下所示：

上级拨付青少年体育后备人才基地补助经费

提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金

2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造资金

义务教育均衡验收项目（校园文化建设）

2021年中考、高考、学业水平考试考点与外派监督检查员补助

2021年上半年代教工资

2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）

义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）

义务教育均衡验收项目（零星维修项目）

2021年个人调资离退休1号追加

退休人员一次性补贴

退休教师郑吉甫同志死亡抚恤金

2021年精神文明奖

2021年绩效工资

2021年个人调资在职2号追加

退休教师李木兰同志死亡抚恤金

2021年医疗保险缴费财政补贴追加

2021年退伍军人工资人员支出

2021年中小学安保、炊管、宿管人员工资

2021年中小学班主任津贴

2020年下半年中小学代教工资

德育教育活动中心、多功能报告厅、学校照壁和校门两侧文化墙配套维修，高清智能录播系统

暖气管道维修

2021年保安、炊管、宿管人员工资

涉及一般公共预算当年拨款752.31万元。单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中开展绩效跟踪和监控，年末对部门整体支出开展项目绩效自评，将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市解放路小学2021年度单位绩效公开.zip

临汾市解放路小学2021年度单位决算公开表.xls