临汾市解放东路小学2021年度单位决算公开

2022-09-16

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第一部分概况

一、本单位职责

1、按照《教育法》职责要求，完成义务教育。

2、实施素质教育，全面提高教学质量。

3、教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4、根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5、制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平。

二、机构设置情况

临汾市解放东路小学成立于1956年9月，是一所全日制小学，属于全额拨款事业单位，隶属于临汾市尧都区教科局，目前下设教导处、政教处、工会、办公室、财务室等机构，事业编制34人，其中在职教师29人，遗属1人，2021年退休2名教师，在学校学生535人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余2.79万元，本年收入471.74万元，支出474.53万元。与2020年436.69万元相比，收支总计增加35.05万元，上升8.03%。主要原因是本年增加退休死亡人员抚恤金、人员调资导致的人员收支加大，本年新增学校均衡教育后续资金支付、学校固定资产配置及薄改资金收支等。

二、收入决算情况说明

本年收入471.74万元，其中：财政拨款收入471.74万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计474.53万元，其中：基本支出362.54万元，占比76.4%；项目支出111.99万元，占比23.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计471.74万元，财政拨款支出总计474.53万元。与2020年相比，收入总计增加35.05万元，上升8.03%，支出总计增加64.9万元，上升13.68%。主要原因是本年增加退休死亡人员抚恤金、人员调资导致的人员收支加大，本年新增学校均衡教育后续资金支付、学校固定资产配置及薄改资金收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出474.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加64.9万元，上升13.68%。主要原因是主要原因是本年增加退休死亡人员抚恤金、人员调资导致的人员收支加大，本年新增学校均衡教育后续资金支付、学校固定资产配置及薄改资金收支等。

其中，人员经费396.2万元，占比83.49%，日常公用经费78.33万元，占比16.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出474.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.38万元，占0.5%；教育（类）支出364.14万元，占76.74%；社会保障和就业（类）支出70.6万元，占14.88%；卫生健康（类）支出13.8万元，占2.91%；住房保障（类）支出23.61万元，占4.97%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出年初预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成年初预算100%，用于单位工会组织的工会经费支出。

205教育支出年初预算313.82万元，支出决算364.14万元，完成年初预算的116.03%，用于人员工资及保险和单位日常运转经费支出。较2020年决算增加39.11万元，增涨12.03%，主要原因是本年增加退休死亡人员抚恤金、人员调资导致的人员收支加大，本年新增学校均衡教育后续资金支付、学校固定资产配置及薄改资金收支等。

208社会保障和就业支出年初预算49万元，支出决算70.6万元，完成年初预算的144.08%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算增加24.38万元，增涨52.75%，主要原因是本年人员增资导致各项保险基数加大，增加退休死亡人员抚恤金，金额随之增多等。

210卫生健康支出年初预算13.90万元，支出决算13.8万元，完成年初预算的99.28%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算减少0.1万元，0.7%，主要原因是本年人员退休导致医疗保险支出减少。

221住房保障支出年初预算25.14万元，支出决算23.61 万元，完成年初预算的93.91%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少0.38万元，减少1.58%，主要原因是本年人员退休导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出362.54万元，其中：人员经费318.38万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费44.16万元，主要包括工会经费、福利费、单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额39.47万元，其中：政府采购货物支出29.87万元，工程支出9.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

按经济大类分：截至2021年12月31日，本单位国有资产账面价值共计619.35万元。其中土地、房屋及构筑物500.68万元；通用设备37.03万元；专用设备5.93万元；文物和陈列品0万元；图书、档案11.28万元；家具、用具、装具及动植物24.41万元；无形资产40.02万元。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,临汾市临汾市解放东路小学实行绩效目标管理的项目有21个，如下所示：

提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金

义务教育均衡验收项目（校园文化建设）

2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）

义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）

义务教育均衡验收项目（教学设备项目）

义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）

义务教育均衡验收项目（信息技术装备项目）

2021年上半年代教工资

临汾市临汾市解放东路小学安保工资

临汾市解放东路小学代教

临汾市解放东路小学班主任津贴

2021年个人调资离退休1号追加

退休人员一次性补贴

退休教师李玲琴同志死亡抚恤金

2020年下半年中小学代教工资

2021年绩效工资

2021年个人调资在职2号追加

2021年中小学冬季取暖补助费

2021年中小学安保、炊管、宿管人员工资

2021年中小学班主任津贴

2021年保安、炊管、宿管人员工资

涉及一般公共预算当年拨款111.99万元。单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中开展绩效跟踪和监控，年末对部门整体支出开展项目绩效自评，将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市解放东路小学

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