第一部分  概况

一、本单位工作职责

临汾市东关学校主要工作职责是负责辖区内中小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

    临汾市东关学校隶属于临汾市尧都区教育科技局，无下属单位，为全额财政拨款事业单位，执行政府会计准则制度。截止到2021年12月31日，本单位人员编制为168人，实有在职人员为179人。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3011.13万元。与2020年2822.47万元相比，收、支总计增加188.66万元，增长6.68%。主要原因是本年新增大型设备购置国家教育考试标准化考场建设项目资金收支等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2979.18万元，其中：财政拨款收入2979.18万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3011.03万元，其中：基本支出2199.99万元，占比73.06%；项目支出811.04万元，占比26.94%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3011.13万元。与2020年2822.47万元相比，财政拨款收、支总计增加188.66万元，增长6.68%。主要原因是本年新增大型设备购置国家教育考试标准化考场建设项目资金收支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3011.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.66万元，增长6.68%。主要原因是本年新增大型设备购置国家教育考试标准化考场建设项目资金收支等。其中，人员经费2014.13万元，占比66.89%，日常公用经费185.86万元，占比6.17%，项目支出811.04万元，占比26.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2626.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.01万元，占0.61%；教育（类）支出2403.67万元，占91.51%；社会保障和就业（类）支出352.83万元，占13.43%；卫生健康（类）支出90.93万元，占3.46%；住房保障（类）支出147.59万元，占5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201一般公共服务支出年初预算16.01万元，支出决算16.01万元，完成年初预算100%，用于单位工会组织的工会经费支出。

205教育支出年初预算2033.57万元，支出决算2403.67万元，完成年初预算的118.20%，用于人员工资及保险、福利费、单位日常运转经费支出、非寄宿制贫困生生活补助以及义务教育均衡验收项目的支出等。较2020年决算增加333.83万元，增涨16.13%，主要原因是本年新增大型设备购置国家教育考试标准化考场建设项目资金收支等。

208社会保障和就业支出年初预算324.62万元，支出决算352.83万元，完成年初预算的108.69%，用于单位在职人员养老保险、失业保险、工伤保险以及离退休人员烤火费等支出。较2020年决算增加39.48万元，增涨12.60%，主要原因是本年新增人员死亡抚恤金项目支出。

210卫生健康支出初预算93.37万元，支出决算90.93万元，完成年初预算的97.39%，用于单位在职人员医疗保险单位部分支出。较2020年决算减少1.25万元，下降1.36%，主要原因是本年人员变动较大，退休及调出人员较多导致医疗保险缴费支出随之减少。

221住房保障支出年初预算168.87万元，支出决算147.59万元，完成年初预算的87.40%，用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。较2020年决算减少3.70万元，下降2.45%，主要原因是本年人员变动较大，退休及调出人员较多导致住房公积金缴费支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2346.34万元，其中：人员经费2079.35万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费266.98万元，主要包括主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费一般公共预算财政拨款年初预算0.60万元，支出决算为0.25万元，完成预算的41.67%，比上年减少0.24万元，下降48.98%，原因是：车改政策的实施，进一步加强公务用车使用及运行维护的管理，亦严格遵循“三公”经费应逐年递减的原则。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，占比100%，比上年减少0.24万元，下降48.98%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额410.56万元，其中：政府采购货物支出410.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

按资产保有量分：截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于本单位外出办公用车；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

按经济大类分：截至2021年12月31日，本单位国有资产账面价值共计4299.56万元。其中土地、房屋及构筑物1366.52万元；通用设备2036.20万元；专用设备133.12万元；文物和陈列品18.90万元；图书、档案179.56万元；家具、用具、装具及动植物339.67万元；无产资产225.60万元。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，涉及资金509.23万元，具体如下所示：

国家教育考试标准化考场建设项目

义务教育均衡验收项目（六中信息技术装备项目）

临汾市东关学校义务教育均衡验收项目（信息技术装备项目）

义务教育均衡验收项目（教学设备项目）六中

义务教育均衡验收项目（教学设备项目）

2021年尧都区中小学校（幼儿园）厕所改造资金

提前下达2021年义务教育薄改环节改善与能力提升中央补助资金

义务教育均衡验收项目（校园文化建设）东关

义务教育均衡验收项目（校园文化建设）六中

2021年城乡义务教育补助经费（非寄宿制贫困生生活补助）

义务教育均衡验收项目（校舍室内外粉刷项目）六中

义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）东关

义务教育均衡验收项目（零星维修项目）

义务教育均衡验收项目（学校操场建设项目）六中

2、单位评价项目绩效评价结果。根据年初设定单位于年初完善预算项目绩效目标申报，年中对已经开始实施的项目开展绩效跟踪和监控，年末对单位整体支出开展项目绩效自评，并将评价结果进行反馈，对绩效评价结果出现的问题进行整改，最后形成项目绩效自评报告。项目绩效评价结果均为“良好”。

其中：国家教育考试标准化考场建设项目397.96万元为本年重点绩效评价项目。该项目是为了能有效缓解城区教育就学压力，改善学校布局和现状，完善城区教育资源配置，满足人民群众对优质教育日益增长的需求，确保教育教学资源均衡发展而设立的，按照项目进度有序实施，合理支付，完成情况良好，评价得分98.09分，评价结果为“优秀”。

3、针对问题及改进建议：总结本年经验，制定相对完善的项目管理制度，往后预算亦要考虑各方面因素，争取做实做细，及时有效的完成各项预算指标任务。把相关工作及任务及时上报领导，引起领导高度重视，将各项工作落实到位。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临汾市东关学校2021年度单位决算公开表.XLS

临汾市东关学校2021年度单位绩效公开.zip