第一部分  概况

一、本单位职责

1.按照《教育法》职责要求，完成高中学历教育。

2.实施素质教育，全面提高教学质量。

3.教书育人培养社会主义现代化新型人才。

4.根据学生年龄特征和教育规律制定切合实际的教育，教学方法进一步增加投入创造优美的育人环境。

5.制定并实施未成年人健康教育和安全教育制度，进一步提高中华民族的科学文化和健康向上的身体素质水平

二、机构设置情况

临汾市第二中学校建校于1958年，占地面积19.7万平方米，建筑面积10.6万平方米，是一所全封闭完全高中，全额预算单位，隶属于尧都区教育局。财政供养在职361人，遗属人员74人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5833.66万元、支出总计5833.66万元。与2020年相比，收入减少732.8万元，下调11.16%，支出总计减少732.87万元，下调11.16%。主要原因项目收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5519.88万元，其中：财政拨款收入4850.39万元，占比87.87%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入669.49万元，占比12.1%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5756.10万元，其中：基本支出5012.79万元，占比87.09%；项目支出743.31万元，占比12.91%，上缴上级支出0.00万元，占比0%，经营支出0.00万元，占比0%,对附属单位补助支出0.00万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5036.60万元、支出总计5036.60万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少921.63万元，下调15.47%，财政拨款支出总计减少921.63万元，下调15.47%。主要原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5036.60万元，占本年支出合计的87.5%。与2020年相比，财政拨款支出减少541.06万元，下降9.7%。主要原因是项目支出减少，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。其中，人员经费3792.95万元，占比75.31%，日常公用经费500.34万元，占比9.93%。项目支出743.31万元，占比14.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5036.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31万元，占0.62%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4029.84万元，占80.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出498.33万元，占9.89%；卫生健康（类）支出175.65万元，占3.49%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0.00万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0%；住房保障（类）支出301.78万元，占5.99%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0%；其他（类）支出0.00万元，占0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财下拨款支出具体情况如下:

教育支出年初预算3636.61万元，支出决算4029.84万元，全额完成年初预算，并完成上年结转的资金.主要用于一般商品支出,基本工资和绩效工资。较2020年决算4554.42万元,减少524.58万元，下降11.52%，主要原因项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算467.20万元，支出决算798.32万元，全额完成年初预算，并进行了追加,用于失业保险、工伤保险、养老保险缴纳死亡人员抚恤金等的支出。较2020年决算525.52万元增加272.8万元，上升51.91%，主要原因工资普调、基数提高，死亡教师抚恤金发放。

卫生健康支出年初预算175.65万元，支出决算175.65万元，完成年初预算的100%，用于生育保险和医疗保险缴纳。较2020年决算193.9万元，减少17.65万元，下调9.1%。主要原因是本年度退休人员较多。

住房保障支出年初预算301.78万元，支出决算301.78万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴纳。较2020年决算303.82万元，增减少2.04万元，下调0.67%，主要原因人员休人员较多。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4293.3万元，其中：人员经费3792.95万元，主要包括人员工资及保险支出；公用经费500.34万元，主要包括单位日常运转办公经费及设备购置费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门三公经费支出28940元，该费用是2021年度高考、中考、学业水平考试考点外派监检人员54人住宿费用，该笔资金是转款拨入按照上级要求支付，不属于本单位的公用经费，特此说明。

八、政府性基金收支情况表

2021年度政府性基金财政拨款收入0万元

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额 866.57万元，其中：政府采购货物支出280.25万元、政府采购工程支出323.33万元、政府采购服务支出262.99万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度, 临汾市市第二中学校的绩效目标管理项目共计4个，具体情况如下：

1、2021年普通高中国家助学金项目

评价资金为161.6万元，资金来源为省级财政资金96.96万元，区级财政资金64.64万元, 主要用于我校资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，预计项目完成后助力保障受补助学生基本生活，高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：尧都区2021年普通高中国家助学金项目绩效自评价结果为:总得分92.2分，属于"优秀"。

2、2021年临汾市第二中学校公办普通高中免学费

主要用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，预计项目完成后助力保障受补助学生基本生活，高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。本项目用于支付临汾市第二中学校建档立卡等四类学生免学费补助，补助人数84人，补助标准1200元/人/年,共计100800元

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：尧都区2021年公办普通高中免学费项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"。

3、2021年临汾市第二中学校教师办公用计算机购置项目

为进一步推动我区高中学校教育现代化进程，加快教育技术在学校管理、教育教学中的应用及普及，改善高中教师办公条件，配备教师办公计算机（笔记本电脑）364台，预算资金203.84万元。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高中学校教师办公用计算机购置项目绩效自评价结果为:总得分89.36分，属于"良好"。

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2020年临汾市第二中学校公用经费项目绩效实现情况良好，总得分为86.04分，属于“良好”。  

4、2021年临汾市第二中学校零星维修等弥补经费

截至2021年12月7日山西尧发商贸有限公司为我校提供电料、办公用品、维修等共计539694.41元。2021年11月15日临汾市第二中学校向尧都区人民政府申请该笔资金，经过区委领导审批安排专项资金。

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：零星维修等弥补经费项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优秀"。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（无）

临汾市第二中学校2021年度单位绩效公开.zip

临汾市第二中学校2021年度单位决算公开表.xls