目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、部门构成及机构设置

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

1、向全区各级党委传达中央、省委、市委和区委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况。

2、负责协助区委和区委领导起草、修改文稿，承担区委和区委办公室的有关文件的起草工作。

3、围绕区委的中心工作开展调查研究，综合全区各项工作情况，编发机关内部刊物，为区委决策提供参考依据和预案。

4、收集、整理、编发、报送、反馈全区重要信息和动态，指导和管理全区党委系统信息网络建设。

5、督促检查中央和省委、市委、区委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理区人大代表对区委及区委各部门工作的议案和区政协委员对区委及区委各部门工作的提案。承担全球性业务督查检查考核事项的管理、报批及相关审核、备案工作。

6、组织安排区委的各种会议和区委常委的各项公务活动。负责协调区人大、区政府、区政协及各驻尧单位，负责安排中央、省、市及其他市县区领导和各有关单位在尧都区的公务活动及有关事项。

7、负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责区委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理向区委的请示和报告。

8、负责全区党内法规和规范性文件的草拟、审核、报备工作。受理各乡镇、街道办事处党（工）委和区委工作部门规范性文件的报备工作。

9、负责全区机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与我区党政军机关机密要件的传递任务。

10、贯彻落实党中央和省委、市委、区委有关全面深化改革工作的决策部署，负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好全区全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实。

11、贯彻落实党中央和省委、市委、区委有关保密工作的决策部署，负责区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

12、贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规和区委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

13、承担区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共临汾市尧都区委办公室2021年为一级预算单位，单位性质为行政单位。我单位人员编制55人，实有人数在职49人，其中行政人员25人，参公人员3人，事业人员18人，工勤人员3人；退休人员53人，离休1人。下设综合室、机要室、保密室、督查室、档案室等10个科室。

临汾市尧都区直属机关事务服务中心2021年为一级预算单位，隶属于中共临汾市尧都区委办公室，2016年进行独立预决算，单位性质为参照公务员管理的事业单位。我单位人员编制33人，实有人数在职65人，其中参公人员11人，事业人员11人，工勤人员43人；退休人员41人，遗补4人。下设公室、财务室、接待室、保卫科、房管室、电讯室、公务车辆事务室、资产事务室、项目事务室、党建办公室10个科室。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计6392.56万元。与2020年4922.91万元相比，收入总计增加1469.65万元，增加29.9%。上下年对比存在差异主要体现在项目支出的差异，主要原因为2021年增加了对企业的补助费用，根据尧财建【2021】12号文件精神对临纺、海姿企业补贴借款1360万元进行下账调整，支出科目为对企业的补助费用;2021年没有举办尧文化旅游节，减少相关支出；2020年报废3辆车，2021年增加公务用车购置，购置3辆车辆67万元；2021年增加人才公寓设施配置资金项目89.85万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6387.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6034.12万元，占比94.5%；政府性基金预算财政拨款收入353.02万元，占比5.49%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.12万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6392.44万元，其中：基本支出1269.54万元，占比19.9%；项目支出5122.9万元，占比80.1%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计6392.44万元。与2020年4921.68万元相比，财政拨款收支总计增加1470.76万元，增加29.9%。上下年对比存在差异主要体现在项目支出的差异，主要原因为2021年增加了对企业的补助费用，根据尧财建【2021】12号文件精神对临纺、海姿企业补贴借款1360万元进行下账调整，支出科目为对企业的补助费用;2021年没有举办尧文化旅游节，减少相关支出；2020年报废3辆车，2021年增加公务用车购置，购置3辆车辆67万元；2021年增加人才公寓设施配置资金项目89.85万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出6035.1万元，占财政拨款支出的94.4%。与2020年4907.8相比，财政拨款本年支出增加1127.3万元，上升23%。上下年对比存在差异主要体现在项目支出的差异，主要原因为2021年增加了对企业的补助费用，根据尧财建【2021】12号文件精神对临纺、海姿企业补贴借款1360万元进行下账调整，支出科目为对企业的补助费用;2021年没有举办尧文化旅游节，减少相关支出；2020年报废3辆车，2021年增加公务用车购置，购置3辆车辆67万元；2021年增加人才公寓设施配置资金项目89.85万元等。其中，人员经费1738.59万元，占比28.8%，公用经费4296.52万元，占比71.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6392.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3946.94万元，占61.7%；社会保障和就业（类）支出280.9万元，占4.4%；卫生健康（类）支出49.52万元，占0.8%；城乡社区支出669.55万元，占10.5%；住房保障支出（类）支出85.53万元，占1.3%；其他支出（类）支出1360万，占21.3%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出决算为3946.94万元，用于机关日常工作经费支出，在职人员工资以及各个项目支出（公务接待、公用设施改造、大院取暖费、机关大院工作经费、执法车辆购置、人才公寓设施配置等）。较2020年决算增加89.4万元，增长2.3%。原因为2021年没有举办尧文化旅游节，减少相关支出；2020年报废3辆车，2021年增加公务用车购置，购置3辆车辆67万元；2021年增加人才公寓设施配置资金项目89.85万元等。

社会保障和就业支出决算为280.9万元，用于发放离退休人员的取暖费、遗属补助、抚恤金、第一书记的下乡补助、在职人员的养老保险以及工伤保险、失业保险等财政支出。较2020年决算减少66.12万元，下降19.1%，主要原因是2021年信访局从区委办独立出去，独立预决算，独立会计核算。

卫生健康支出决算为49.52万元，用于在职人员的医疗保险财政支出。较2020年决算减少7.1万元，下降12.5%。上下年对比差异的主要原因是2021年信访局从区委办独立出去，独立预决算，独立会计核算。

城乡社区支出决算669.55万元，较2020年决算增加306.54万元，上升86.8%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款这项的支出。

住房保障支出决算为85.5万元，用于发放在职人员的住房公积金。较2020年决算减少8.1万元，下降8.7%，上下年对比差异的主要原因是2021年信访局从区委办独立出去，独立预决算，独立会计核算。

其他支出决算为1360万元，其支出为根据尧财建【2021】12号文件精神对临纺、海姿企业补贴借款1360万元进行下账调整，支出科目为对企业的补助费用。2020年没有此项支出的预决算。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.5万元，其中：人员经费1174.2万元，主要包括人员工资、保险等；公用经费95.34万元，主要包括机关大院以及机关工作人员的正常办公经费支出，包含办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、在职人员车补、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、区委办：2021年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要是公务用车购置及运行费预算为13万元，决算支出为12.6万元，完成预算的96.8%，比上年减少1.4万元，下降10.2%，下降原因主要为响应国家政策减少相应开支；接待费支出决算0万元，占比0%，2020年为0万元，上下年对比无差异；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，2020年为0万元，上下年对比无差异；公务用车购置支出决算0万元，占比0%，2020年为0万元，上下年对比无差异。此项支出是城市综合管理办根据工作需要的日常车辆支出。

2、机关事务管理中心：2021年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为511.97万元，决算支出为448.86万元，完成预算的87.67%，比上年增加60.29万元，上升15.52%，上升的主要原因为2021年根据工作需要以及公务用车的使用情况报废了3辆车新购买了3辆执法车辆，支出67万元。2021年公务用车运行维护费144.58万元，占比32.21%，较2020年减少0.39万元，下降0.27%，原因为响应国家政策尽量减少相应开支；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，2020年为0万元，上下年对比无差异；公务用车购置及运行费支出决算67万元，占比14.93%，2020年支出0万元，上下年对比差异原因为2020年根据工作需要以及公务用车的使用情况报废了3辆车，2021年新购买了3辆车辆，支出67万元；公务接待费支出决算237.27万元，占比52.86%，较2020年支出决算减少6.33万元，下降2.6%，原因为根据实际工作情况尽量减少相应支出。

“三公”经费支出数为公务用车购置费、公务用车运行维护费以及公务接待费。根据工作需要以及公务用车的使用情况2020年报废3辆车，2021年新购买了3辆车辆，上下年对比增加100%，2020年没有此项支出；2021年实际管理车辆62辆，比上年增加5辆，贺家庄乡人民政府和河底乡人民政府无偿调拨入4辆，尧都区中小企业发展促进中心移交尧都区乡镇焦炭公路有限公司1辆车到我单位管理；2021年公务接待批次267次，接待人次2550人，比2020年接待批次减少211次，下降43.24%，接待人数少8736人，下降77.41%，上下年对比差异原因为2020年将尧文化旅游节接待人次与批次算入其中。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

机关事务管理中心2021年政府性基金预算财政拨款年初预算数393.03万元，调整预算数357.33万元，决算数357.33万元，上下年对比增加100%，2021年政府性基金项目支出为东城体育场馆拆迁组办公经费项目、信访接待中心便民服务中心项目应付款，2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

区委办无此项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位机关运行经费支出95.34万元，比2020年减少240.91万元，下降71.6%。主要原因是：2020年为方便大院工作通知及宣传，增添了南门电子屏支出；2020年的公务用车运行维护费没有单独列项，在公用经费中列支；2021年信访局独立核算。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

1.区委办：2021年度，政府采购支出总额196110元，其中：政府采购货物支出120710元、政府采购服务支出75400元。

2.机关事务管理中心：2021年度，政府采购支出总额1875.79万元，其中：政府采购货物支出158.6万元、政府采购工程支出521.98万元、政府采购服务支出1195.21万元。上下年对比货物类增加105.36万元，上升66.43%，原因为2021年增加人才公寓设备购置、公务用车购置；工程类支出增加100%，原因为2021年财政要求工程类需进行协议采购，我单位承担全区办公用房的维修，包括信访接待中心便民服务中心的应付工程款、机关餐厅翻新、二中路道路拓宽指挥部的维修、统战部组织部办公室维修、路东办事处新址、南街办事处新址等；服务类支出减少409.73万元，下降25.53%，减少原因主要为2020年进行了尧文化旅游节的服务采购以及会议中心的服务采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.区委办：截至2021年12月31日，本单位资产账面共有车辆24辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。资产账面数量与2020年相比增加0辆。

2.机关事务管理中心：截至2021年12月31日，本单位资产账面共有车辆43辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关大院清扫用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。资产账面数量与2020年相比增加4辆，新购入3辆车，统战部无偿调入1辆，报废2辆车。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,我部门实行绩效目标管理的项目57个,涉及一般公共预算当年拨款3501.93万元。开展项目绩效监控和绩效评价的项目有57个。

区委办的项目：2021年度关工委工作资金，2021年度工商联工作资金，2021年度民进工作资金，2021年度民建工作资金，2021年度民革工作资金，2021年度民盟工作资金，2021年度三晋文化工作资金，2021年度区委党报党刊及其他刊物等订阅费，车补经费追加，2021年度人员追加，20221年度区委办工作资金，2021年度法律顾问费用，2021年度区委党代会、经济工作会议等会议经费，2021年度党代会会议经费，协同办公政务经费，2021年度党史办尧都年鉴经费（含2020年），2021年度党史研究中心工作资金，2021年度区委办绩效工资，2021年度党史办党史正本编纂、发布活动经费，印刷费项目经费，2021年度城市综合管理办公用经费，2021年度区委办机要干部防辐射健康补助，2019年度当年考核优秀奖励金，2021年精神文明奖，2021年度九三学社工作资金，2021年度老促会工作资金，2021年度退休人员张德华抚恤金，2021年度党史办退伍军人工资人员支出，2021年度工商联退伍军人工资人员支出，2021年度城市综合管理办退役军人工资人员支出，2021年度城市综合管理办招聘人员工资及保险人员支出，2021年度城市综合管理办自收自支人员经费人员支出

机关事务管理中心项目分别为：1、2019年机关大院零星维修应付款项目；2、2021年度精神文明奖；3、2021年度人才公寓设施配置及维修资金项目；4、2021年度直属机关事务服务中心便民服务中心项目应付款；5、2021年度直属机关事务服务中心大院取暖费项目；6、2021年度直属机关事务服务中心公务接待费；7、2021年度直属机关事务服务中心公务用车运行维护费；8、2021年度直属机关事务服务中心机关大院公用设施及党政机关办公用房的维护与维修项目；9、2021年度直属机关事务服务中心机关大院日常工作资金；10、2021年度直属机关事务服务中心综合执法车辆购置项目；11、2021年直属机关事务服务中心信访接待中心项目应付款；12、城市综合管理办公室食堂费用项目；13、东城体育场馆拆迁组办公经费；14、公务活动车辆租赁项目；15、行政事业单位出租房屋缴纳土地使用税项目；16、机关大院1号楼楼顶改造项目；17、机关大院1号楼室内改造项目；18、机关服务中心机关大院食堂服务费；19、交警大队事故队搬迁新址改造项目；20、南街办事处搬迁新址楼房改造项目；21、铁路东街道办事处更换办公地点房屋改造项目。

我单位采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，按照尧都区财政局要求，对项目进行了自评价，综合考虑投入、支出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对项目资金进行客观评价，最终结果为资金项目绩效实现情况均为良好及以上。

列举其中2021年度直属机关事务服务中心机关大院日常工作资金绩效自评报告如下：

1、项目基本情况

（1）项目背景与实施依据

根据尧都区直属机关事务服务中心的单位职能，我单位负责整个机关大院的物业管理费、水、电、暖、天然气、电话费、网费、公务用大中巴车租用、食堂招待所的委托管理费、公务外出所产生的差旅费，公共区域办公用品、设备购置等。

（2）项目资金投入和使用情况

2、资金管理情况

资金概算

预算安排1500万元，实际到位1500万元，实际支出1488.15万元，预算执行率99.21%。

资金使用情况

分别用于支出办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置支出合计1488.15 万元。

3、项目实施情况

（1）采购情况

业务类采购涉及物业管理费、劳务费、委托业务费等。

（2）项目实施流程

业务类

规划（时间与开展的内容）：

我单位承担整个大院的日常公用经费，包括两办的公用办公费和设备费，以及大院所有单位的水、电、邮电费，以及大院保洁、保安、绿化所产生的物业管理费，劳务派遣、还包括房管室需要的水暖配件，还包括大食堂的管理费，会议中心服务费，另外2020年还有日常工作经费欠款也做在其中。

立项（时间与开展的内容）：根据我单位的单位职能，我单位承担整个大院设施的日常支出。

招投标（时间与开展的内容）：对于2021年的大院保洁、绿化、保安、车队劳务派遣、食堂管理费、会议中心管理费进行了公开招标，进行了政府购买服务。

实施（时间与开展的内容）：2021年1月1日-2021年12月31日。

（3）资金管理流程

业务类

预算批复单位：尧都区人民代表大会

资金核拨（相关单位）：尧都区财政局

资金管理（相关单位）：临汾市尧都区直属机关事务服务中心

资金使用（相关单位）：临汾市尧都区直属机关事务服务中心

项目验收形式：自行验收

项目验收时间：2021-12-31

4、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2021年度直属机关事务服务中心机关大院日常工作资金项目绩效自评价结果为:总得分97.19分，属于"优秀"。

5、项目主要经验做法

该项目实施前进行了精准的预算，使得预算执行率达到高标准。

6、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在具体工作中，不能很好地按进度付款。

7、进一步加强项目管理的建议

（1）预算安排和执行方面

为了建立健全单位预算管理体制，应强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定，结合单位实际情况，制定相应办法。

（2）制度建设方面

为贯彻落实尧都区财政局关于全面推进预算绩效管理工作要求，提升部门预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益，应成立评价小组，制定了相关测评和监督制度，完善各项规章制度之间的相互制约性。

（3）项目管理方面

在项目管理方面，应成立了由多个层面成员组成的监督小组，规范资金申请、分配、管理和使用的流程，加强专项资金申请和使用中监管，对项目的组织和执行进行严格的把控。

（4）资金管理方面

项目资金应完全来源于财政专项拨款，在管理上面严格执行项目资金使用规定，坚持做到专款专用，确保机关大院工作正常进行，为大院工作提供后勤保障。

（5）其他方面

在机关大院日常工作资金项目的长期执行过程中，应将组织骨干成员严格考核、严格督导，严格控制资金使用，提高财政资金使用效益。

（五）其他需要说明的事项

我单位没有其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

十一、其他需要说明名词解释。

我单位没有其他需要说明名词解释。

中共临汾市尧都区委办公室2021年度部门决算公开表.xls

中共临汾市尧都区委办公室2021年度部门绩效公开.zip