第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）负责辖区环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。

（三）指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

（四）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位独立编制机构2个，分别为县底镇人民政府、县底镇农村综合便民服务中心。独立核算机构1个，为县底镇人民政府。镇政府设党办、政府办、纪检办、信访办、民政办等办公室，负责本乡镇各项工作；镇便民服务中心主要负责镇所辖19个行政村的公益事业、公益服务等工作。本单位编制人数为63人，其中行政编制数31人，事业编制数32人。截至2021年年末在册人员51人，其中行政实有在职人员30人，事业实有在职人员21人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1763.79万元，支出3318.56万元。与2020年相比，收入减少668.49万元，减少27.48%，主要原因是减少征地拆迁补偿、临时救助等资金；支出增加2155.37万元，增加 121.04%，主要原因是增加既有建筑能效提升工程、翟村主干道修复工程、与贺家庄合并一部分资金通过县底平台发放等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1763.79万元，其中：财政拨款收入1763.79万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3318.56万元，其中：基本支出329.04万元，占比7.45%；项目支出3071.39万元，占比92.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1763.79万元，支出3318.56万元。与2020年相比，收入减少668.49万元，减少27.48%，主要原因是减少征地拆迁补偿、临时救助等资金；支出增加2155.37万元，增加 121.04%，主要原因是增加既有建筑能效提升工程、翟村主干道修复工程、与贺家庄合并一部分资金通过县底平台发放等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3318.56万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2133.06万元，占本年支出合计的98.02%；政府性基金预算财政拨款支出1185.5万元，占年支出合计的1.98%。与2020年相比，财政拨款；支出增加2155.37万元，增加 121.04%，主要原因是增加既有建筑能效提升工程、翟村主干道修复工程、与贺家庄合并一部分资金通过县底平台发放等。人员经费支出300.3万元，占一般公共预算财政拨款支出14.07%，日常公用经费28.74万元，占一般公共预算财政拨款支出1.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3318.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出552.83万元，占16.83%；公共安全支出2.99万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.12%；社会保障和就业支出88.61万元，占2.67%；卫生健康支出9.78万元，占0.29%；节能环保支出931.90万元，占28.08%；城乡社区支出1203.7万元，占36.67%；农林水支出370.33万元，占11.15%；住房保障支出28.19万元，占0.84%；灾害防治及应急管理支出120.8万元，占3.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出具体情况：一般公共服务支出552.83万元，完成预算的119.36%，主要用于人员工资、机关运行支出，较2020年决算增加36.4万元，增加7.04%，主要原因是增加人大、信访、组织、宣传等事务支出资金；文化体育与传媒支出4万元，较2020年决算增加0万元，增加100%，主要用于村级文化活动的组织开展；社会保障和就业支出88.61万元，完成预算的82.09%，主要用于发放退役安置人员工资、临时救助、离退休人员烤火费以及死亡抚恤金等，较2020年决算增加5.68万元，增加6.84%；卫生健康支出9.78万元，较2020年决算减少6.31万元，减少39.21%，主要用于人员医疗保险支出；节能环保支出931.90万元，主要用于清洁取暖补贴；城乡社区支出1203.7万元，较2020年决算增加1065.63万元；农林水支出370.33万元，完成预算的34.30%，用于农村公益事业、农村道路建设等，较2020年决算减少8.86万元，减少2.33%；住房保障支出28.19万元，完成预算的81.52%，用于干部周转房、住房公积金，较2020年决算减少2.62万元，主要原因项目减少，下降资金拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出329.04万元，其中：人员经费300.3万元，主要包括人员工资、保险、住房公积金、绩效、公务交通补贴、救济费、退休人员退休费烤火费和遗属生活补助等；公用经费28.74万元，主要包括工会经费等开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为30771.1元，完成预算的61.54%，比上年增加2813.61元，增加10.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出决算30771.1元，占“三公”经费支出100%，比上年增加2813.61元，增加10.06%；公务接待费支出决算0元。

具体情况：我单位公务用车保有量为2辆，无因公出国（境）、公务接待费，2021年“三公”经费预算50000元，实际支出30771.1元，比上年增加2813.61元，增加10.06%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出143.07万元，比2020年增加减少19.06万元，减少11.68%。

（二）政府采购情况说明

2021年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,县底镇人民政府实行绩效目标管理的项目2个。1、涉及项目自己188.16万元，项目名称为2021年县底镇翟村主干道修复工程。2021年县底镇翟村主干道修复工程主要用于修缮县底镇翟村主干道，项目完成后，能有效保证翟村道路安全问题，改善交通情况，服务对象满意度指标达到预期，总得分大于90分，评价结果为优秀。2、涉及一般公共预算当年拨款328.69万元，项目名称为县底镇农村厕所革命区级配套。主要用于用于户厕改造等工作。项目完成后将有效县底镇村容村貌，提升村民生活质量。总得分大于90分，评价结果为优秀。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市尧都区县底镇人民政府.XLS