目录

第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要职能是：(一)促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。(二)强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。(三)加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。配合有关部门做好安全生产、环境保护保护等方面的工作。　

二、机构设置情况

尧都区县底镇人民政府为正科级建制，下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；下设全额事业单位3个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站，其中综合便民服务中心独立核算。

截止2021年底共有干部职工51人，其中：行政人员实有30人、事业人员实有21人；退休13人、遗属补助4人，共有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2941.18万元、支出4712.07万元。与2020年相比，收入减少202.76万元、减少6.89%，支出增加2931.4万元，增加62.21%。主要原因是增加原贺家庄乡各项经费、能效提升工程款、污水管网工程款等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2941.18万元，其中：财政拨款收2941.18万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4712.07万元，其中：基本支出439.55万元，占比9.33%；项目支出4272.52万元，占比90.67%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2941.18万元、支出4712.07万元。与2020年相比，收入减少202.76万元、减少6.89%，支出增加2931.4万元，增加62.21%。主要原因是增加原贺家庄乡各项经费、能效提升工程款、污水管网工程款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4712.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加2931.4万元，增加62.21%。主要原因是增加原贺家庄乡各项经费、能效提升工程款、污水管网工程款等。其中，人员经费528.24万元，占比11.21%，日常公用经费2327.7万元，占比49.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年全年总支出为4712.07万元，一般公共服务支出840.56万元，占比17.84%；公共安全支出3万元，占比0.06%；文化旅游体育和传媒支出6万元，占比0.13%；社会保障和就业支出101.6万元，占比2.16%；卫生健康支出14.32万元，占比0.3%；节能环保支出975.88万元，占比20.71%；城乡社区支出1203.7万元，占比25.55%；农林水支出1408.92万元，占比29.9%；住房保障支出37.3万元，占比0.79%，灾害防治及应急管理支出120.8万元，占比2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年全年总支出为4712.07万元，一般公共服务支出年初预算560.36万元、支出决算840.56万元，完成年初预算的100%，用于人员工资、公用经费、人大换届经费、食堂补助、福利费、车补、防疫工作经费、目标责任考核奖、环境整治资金等，较2020年决算增加276.18万元，增加5.86%，主要原因2020年增加人大、信访、组织、宣传等事务支出资金支出；公共安全支出年初预算3元、支出决算3万元，用于基层民兵建设购买器械、版面制作等支出，与2020年决算持平；文化旅游体育和传媒支出年初无预算，支出决算6万元，用于公共文化宣传，社会保障和就业支出年初预算127.22万元、支出决算101.6万元，完成预算的79.86%，用于离退休人员取暖费、养老保险、工伤保险、失业保险、退伍军人生活补助、困难群众的临时救助，较2020年决算增加18.67万元，增加18.37%，主要原因人员增加；卫生健康支出年初预算24.41万元、支出决算14.32万元，用于行政事业人员医疗保险财政补助部分，较2020年决算减少1.77万元，减少12.36%，主要原因是医疗保险未全额缴纳；节能环保支出年初预算300万元、支出决算975.88万元,用于农村“六乱”专项整治，较2020年决算增加920.88万元，增加94.36%，主要原因是增加清洁取暖、能效提升资金；城乡社区支出年初预算303.33万元、支出决算1203.7万元，完成预算100%，用于厕所革命资金、一事一议等，较2020年决算增加1103.97万元，增加91.71%，主要原因2021年增加厕所革命资金、一事一议资金支出；农林水支出年初预算2136.56万元、支出决算1408.92万元，完成预算的65.94%，用于村级管理费、乡村振兴、扶贫技能培训，较2020年增加639.42万元，增加45.38%，主要原因增加一事一议财政奖补资金、农村综合改革转移支付；住房保障支出年初预算43.68万元、决算支出37.3万元，完成预算85.39%，用于住房公积金财政补贴支出，较2020年决算增加6.49万元，增加17.4%，主要原因是人员增加，增加住房公积金财政补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出439.55万元，其中：人员经费407.4万元，主要包括工资福利支出399.05万元、对个人和家庭的补助8.35万元；公用经费32.15万元，主要包括商品和服务支出32.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费预算5万元，财政拨款支出决算为7.59万元，完成预算的100%，比上年增加2.49万元，上升32.81%，原因是：增加人代会、党代会支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；

2021年县底镇镇政府公务车保有量2辆，公务用车运行维护费支出为3.08万元，2020年公务用车运行维护费支出为2.3万元，比上年度增加%；年初预算公务用车支出为5万元，比预算减少61.6%。

2021年无公务接待费支出%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入700万元，比2020年增加180.05万元，增加25.72%；支出1185.5万元，比2020年增加1115.72万元，增加69.78%；主要原因是增加能效提升工程款，污水管网工程款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出170.51万元，比2020年减增加7.38万元，增加4.33%。

（二）政府采购情况说明

2021年度，县底无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,县底镇实行绩效目标管理的项目21个,项目在预算绩效管理信息系统都做了申报、跟踪、评价，项目实施顺利，及时拨付资金，有效保障了镇、村集体的正常运转，有效改善了农村人居环境，促进了社会和谐稳定。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市尧都区县底镇人民政府（本级）.XLS