根据工作需要，我所结合工作实际，现将2016年部门预算编制情况说明如下：

   一、单位基本情况及主要工作职责

   尧都区拘留所地处临汾西北重镇，与贯穿全省的大运高速公路相毗邻，担负着尧都区及临汾市内所有城区的治安、行政拘留人员的收拘、管理和教育。始建于1995年，2008年进行改建，2009年5月投入使用。占地15亩，建筑面积1051平方米。2013、2014、2015年均关押量1078人，月均关押量117人。

   二、今年工作主要目标

   随着法制化建设的不断推进，执法规范化、现代化，在我所遇到的困难日益凸显。主要表现在拘留所的基础设施已经落后，远远不能满足人性化、规范化、现代化的要求。根据《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》、省厅监管总队《全省拘留所“三项重点工作”实施方案》精神以及2016年全市公安监管工作要点的要求，结合目前实际情况和2016年度达一级拘留所的工作要求，我所今年主要工作目标：一是更新一台锅炉设备。由于现有锅炉使用年限已久，锅炉已老化，多次漏水，无维修价值，影响在拘人员的冬季取暖，需更换一台新锅炉。二是根据目前收拘量，原先预计的被拘留人员伙食费远远不能满足目前的需要，伙食费已占据整个预算的三分之一，需增加伙食管理费。三是根据省厅监管场所监控高清改造工作要求，更新拘区监控设备。原有监控设备老化，且为数字模拟，图象模糊，不符合省厅监控设置规定，需对监控进行高清改造。四是修缮办公区和拘区内部分功能用房。

   三、部门预算编制情况

   1、收入构成

   我所经费收入来源为财政拨入公用经费为727799元。

   2、支出构成

   （1）被拘留人员给养费223400元。

   （2）一般商品和服务支出170099元。

   （3）其它商品和服务支出39000元。

   （4）办公设备购置费5000元；

   （5）专用设备购置费45000元；

   （6）信息网络构建费500元；

   （7）在职人员工资福利支出244800元。

   （8）监控设备升级改造项目800000元

尧都区拘留所2016年部门预算（点击下载）.xls

三公经费增减变动情况（点击下载）.doc