一、概况

　　（一）主要职责

　　1、研究制定和组织实施全区供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

　　2、向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见、建议和要求，争取扶持政策，维护基层供销社的合法权益，负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值。

　　3、指导全区供销合作社的业务活动，指导农业产业化的经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强全系统的联合和合作。

　　4、指导下属供销合作社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务；

　　5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全区供销合作社加强精神文明建设，搞好系统内干部、职工的教育和培训工作。

　　6、参与全区和系统内组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

　　7、承办区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　尧都区供销合作社联合社下属15个直属公司，25个基层社，1个日用品消费配送中心，2个农资配送中心，全系统共有干部职工3000余人，为正科级建制，属事业单位。区社机关内设行政办公室、人事股、财统股、业务股、党委办公室、审计股、监事办、信息网络股等，现有在册职工30名，其中财政供养正科级管理人员1名，副科级管理人员4名，一般管理人员1名。

　　二、2017年度部门预算情况说明

　　（一）2017年度一般公共预算数据变动情况及原因

　　2017年一般公共预算收入1159271元，2016年为1144453元，较上年增加14818元；2017年一般公共预算支出为1159271元，其中：社会保障和就业支出44932元，商业服务业等支出1114339元，2016年为1144453元，较上年增加14818元，其中：社会保障和就业支出42604元，较上年增加2328元，原因为退休人员退休费提高，商业服务业等支出1101849元，较上年增加12490元，原因为在职人员工资标准提高、人员定额标准提高及发放车补。（2017年预算基本支出 459271元， 2016年预算基本支出420453元， 较上年增加38818元，原因为工资标准提高、人员定额标准提高及发放车补；2017年预算项目支出700000元，2016年预算项目支出724000元，较上年减少24000元，原因为项目支出的减少。）

　　（二）“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算为19793元，其中公务接待4793元，会议费12000元，培训费3000元，2016年“三公”经费预算为4802元，其中：公务接待4802元，较上年增加了14991元，原因为2017年会议费及培训费纳入“三公”经费。2017年公务接待费较2016年有所下调。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年本单位积极开展了部门预算项目支出绩效目标申报工作，申报临汾市尧都区供销社自支人员工资福利项目，该项目的申报及实施，能够保证机关非财政正式人员的基本生活，调动工作人员的工作热情及积极性，有效地开展好单位正常工作，提升工作水平。我单位将合理安排并使用好此项目资金。

　　（四）预算收支分析

　　2017年部门预算 1159271元，其中：财政补助收入1159271元。按照收支平衡原则，支出安排1159271元。其中：用于基本支出 459271元（个人：430771元，公用：28500元），项目支出700000元。

　　单位负责人：郭文生

　　财务负责人：段雪

　　填  报  人：段雪

　　联系电话：18603577778

尧都区供销社2017年采购预算.xls

尧都区供销社2017年部门预算.xls