一、单位概况

    临汾市尧都区河西重点工程拆迁安置办公室是区政府组成部门，行政管理机关，一级预算单位。主管河西重点工程的拆迁安置工作。机关办公地点位于新医院西500米处，内设有办公室、还迁安置办公室、财务室、结算室、档案室。

　　我单位年末编制人数12人，实有人数6人，全部为事业编制人员。

　　二、主要职责

　　（1）负责河西市级重点工程项目的拆迁工作。

　　（2）负责被拆迁户的安置工作。

　　（3）按照市区政府的安排，负责部门重点工程项目的建设任务。

　　三、2017年度主要工作任务

　　（1）按照上级要求的时间，完成山西师范大学搬迁项目规划范围内的拆迁安置任务。

　　（2）按照上级要求的时间，完成规划三街项目规划范围内的拆迁安置任务。

　　四、编报依据

　　根据《中华人民共和国预算法》有关规定和财政预算管理改革要求，尧都区财政局公用编制2017年部门预算及做好预算执行工作的通知、编报本部门2017年预算。

　　五、预算收支分析

　　2017年收入安排472141元，预算支出472141元，其中，用于个人部分451141元，公用部分21000元，项目支出     无。

　　2017年三公经费预算与2016年预算、决算比较情况：

　　（1）2017年公务接待费预算0元，2016年公务接待费预算0元，2016年支出公务接待费0元。

　　（2）2017年因公出国出境费预算0元，2016年因公出国出境费预算0元，实际支出0元。

（3）2017年公务用车维护费预算0元，2016年公务用车维护费预算0元，2016年实际支出0元，我单位无公务用车。

　　（4）2017年会议费预算2000元，2016年会议费预算0元，2016年实际支出0元，比2016年多预算2000元。

　　（5）2017年培训费预算2000元，2016年培训费预算0元，2016年实际支出0元。

　　六、2017年度一般公共支出预算数

　　一般公共支出为21000元，支出方向为办公费10000元，水电费5000元，会议费2000元，培训费2000元，委托业务费2000元。

　　七、2017年度基金支出预算数

　　我单位2017年度基金支出为0。

　　单位负责人：卫红云

　　财务负责人：卫红云

　　填  报  人：孙  镜