第一部分   概况

　　一、本部门职责

　　在区委、区政府及上级主管理部门的领导下，负责全区环境保护法律、法规在本辖区的贯彻实施；编制本辖区环境保护规划和计划；落实本辖区污染物排放总量指标，并进行监督检查；组织区域环境质量调查，对污染源进行监测并督促治理；普及环境保护科学知识和推广环境保护先进技术；调查处理污染事故和纠纷等。　

二、机构设置情况

　　尧都区环境环境保护局为正科级建制，是尧都区政府职能部门之一，主要负责对全区环境保护工作实施统一监督管理。现有干部职工255人（行政在职24人，事业在职203人，离退休28人）。内设20个机构包括：局办公室、党委办公室、工会、人劳股、规划财务股、环评股、法制股、总量股、污防股、监察室、辐射管理股、科技股、生态股、项目管理股、宣教中心、评估中心、信息中心、监控中心、行政审批环保窗口、防尘办。下属两个事业单位：环境监测站、环境监察大队（大队下设22个中队）。

　　  第二部分2017度主要工作任务目标计划

　　   2017年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，全力推动我区城乡面貌大改变，环境质量上台阶。具体来讲，我们将做以下工作：

　　一是“管”控煤、抑尘、洁气、滤水、净土，实施源头管控。在控煤上，155平方公里市区规划区范围内，做到燃煤锅炉全部淘汰。严格控制燃煤质量，建立煤炭管控机制，严禁不合格煤炭进入市区及周边重点区域，打击非法销售高硫劣质煤。在抑尘上，要强化建筑施工工地扬尘治理、加强施工渣土车辆管理、强化道路交通扬尘治理，持续开展农村环境卫生综合整治行动。在洁气上，要严控露天焚烧现象、强化挥发性有机物减排治理、加强汽修行业环境管理、加大臭氧污染防治力度、强化餐饮油烟治理、强化机动车污染防治。在滤水上，要对焦化企业焦化废水、煤矿矿井水、饮用水水源地等进行深度治理，稳步提升水质。在净土上，要对全区土壤污染环境质量状况进行调查，编制应急预案，开展土壤环境监测能力建设，构建全区土壤污染防治体系。

　　二是“管”改锅炉、清周边、治炉窑，实施燃烧革命。我们要对市区155平方公里规划区内所有燃煤锅炉全部淘汰，周边重点区域10t/h及以下燃煤锅炉全部进行“煤改电”“煤改气”改造。要完成全区现有工业炉窑的污染治理设施升级改造，10月底前，最低达到烟尘100毫克/立方米，SO₂200毫克/立方米，NO_X400毫克/立方米的排放标准要求，也鼓励改用天然气、电等清洁能源。

　　三是“管”产业升级，要求中小企业提档升级，全部进入贾得工业园区。2017年底前，要完成东方恒略、同世达、海姿、欧环的提档升级，重点做好4家铸造企业、6家医药企业和2家印刷企业的入园工作。关停全区所有“小散乱污”企业，对所有企业产尘物料堆场及装卸传输过程实施全密闭。

　　四是“管”项目推动，让清洁能源遍地开花。今年，我们要完成东城供热“无煤化”改造，对东城海姿供热公司2×100t/h锅炉进行清洁燃料改造；实施市区居民生活和采暖清洁能源改造攻坚工程，宜气则气，宜电则电。

　　五是“管”监督，有铁腕、有体系、有联动，保效果。我们要对环境违法行为，采用限制生产、按日计罚、停产整治、移交司法等综合手段，严格督促落实整改；建立属地管理、分级负责的四级网格监管体系；发挥人民法院、检察院和公安局职能作用，强化环保执法与刑事司法联动；利用媒体监督力量，宣传正面典型，曝光违法行为。

　　六是“管”机制配套，创新机制，打造尧都环保新模式。我们要采取驻厂监管、明察暗访、零点夜查、专项行动等措施，认真贯彻执行《环保部约谈全区环保整改工作方案》，除此之外，引入“第三方治理”模式，进行专业化治理。在此基础上，推进依法治污、联动治污、全民治污。

　　第三部分2017年度部门预算情况说明

　　 （一）编报依据

　　预算的编制严格按照《尧都区财政局关于编制2017年部门预算及做好预算执行工作的通知》（尧区财【2016】56号）的规定和标准，本着节约、从俭的原则。对人员工资、日常公用支出逐项核定编报；项目支出紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。没有政策规定的项目，不列入预算。

　　（二）编报内容

　　2017年预算编制包括基本支出和项目支出两部份内容。　　

基本支出包括财政供养人员工资，公务员车补，日常公用支出。 　　

项目支出包括紧急调配居民采暖兰炭项目，国控污染源自动监控运行费项目，监控中心非国控污染运行费项目，“六五”世界环境宣传项目、喷雾降尘项目，污染治理及减排项目，监测点周边硬化工程项目，市级跨界断面水质考核项目，环保专项项目，财政保障人员工资。

　　（三）绩效管理情况

　　我单位2017年项目支出绩效目标申报：1、六五宣传经费60万；2、财政补助人员工资及社会保障人员工资及社会保障500万；3、段店乡环境监测点周边硬化工程60万；监测及监察业务经费200万；4、非国控污染源自动监控运行费50万；5、环保专项资金1200万；6、监控中心运行费10万；7、紧急调配居民采暖兰炭350万；8、紧急调配居民采暖兰炭2150万；9、喷雾降尘工作经费118万；9、市级跨界断面水质考核补偿资金50万；10、污染治理及减排262万；11、自支人员工资622万。按照工作进度及需要，及时安排资金到位，保证环保工作的顺利开展。

　　（四）2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排622.68万元。按照收支平衡原则，支出安排6226.86万元，其中基本支出594.86万元，项目支出5632万元。基本支出与2016年相比增加了67.36万元，原因是工资标准及公用经费人员定额标准提高；项目支出与2016年相比增加了4109.98万，原因是环保项目增加。　　

（五）三公经费增减变动原因　

2016年三公经费预算因公出国（境）费为0，公务用车维护费60000元，公务接待费16596元，共计76596元；2016年决算因公出国（境）费为0，公务用车维护费23123元，公务接待费12270元，共计35393元。2016年三公决算与预算相比下降了54%。2017年将继续严格执行相关政策控制，预算编制公出国（境）费仍为0；公务用车进行了车改，公务用车维护费预算编制为0；预算编制会议费43976元；预算编制培训费30000元；公务接待费预算编制为12024元；三公经费共计86000元。2017年公务用车维护费预算与2016年预算相比下降了60000元，下降了100%，与2016年决算相比下降了16596元，下降了100%；公务接待费预算与2016年预算相比下降了4752元，下降了28%，与2016年决算相比下降246元，下降了2%。三公经费下降的原因是公务用车改革，及接待人数减少，厉行节约，压减费用。

　　单位负责人：师天增

　　财务负责人：陈新玲

　　填表人：陈新玲

　　  （四）预算收支分析

　　   2015年收入安排20495151元，其中：财政拨款11044982元，纳入预算管理的非税收入拨款9450169元。按照收支平衡原则，支出安排20495151元，其中用于工资福利支出4931982商品服务支出商品服务支出343000元，项目支出15220169元。

　　单位负责人：师天增

　　财务负责人：陈新玲

　　填表人：陈新玲

临汾市尧都区环境保护局2017年采购预算.xls

临汾市尧都区环境保护局2017年部门预算.xls