一、单位概况

　　尧都区煤炭工业局组建于2004年7月，为正科级建制，是区政府直属行政单位，承担全区煤炭工业行政和行业管理职能。局下属临汾市尧都区煤炭安全纠察大队、临汾市尧都区煤炭信息中心、临汾市尧都区煤矿安全监管中心，临汾市瓦斯计检定站，均未独立核算；机关内设办公室、党委办公室、调度室、安全管理股、行业管理股、地测股、经济运行股、培训教育股、煤矿企业劳动用工管理中心，监察室、煤炭安全纠察大队十一个科室，下设河底、枕头、一平垣三个五人小组，共有工作人员150余人。我单位编制人数为143人，实有人数164。

　　二、主要职责

　　尧都区煤炭工业局主要工作职责是：1、贯彻执行国家和地方有关煤炭工业的方针、政策和法律、法规，对全区煤炭生产、建设、经营进行监督、检查，依法查处非法、违法、违规进行生产、建设、经营的行为。2、对全区煤炭企业实施行业管理，促进行业结构调整，引导行业合理布局。负责全区煤矿技术管理，检查落实煤炭企业贯彻执行煤炭工业生产建设技术规范、规程和标准；3、掌握和分析煤炭工业经济运行动态，搞好煤炭行业生产、销售计划的制定及统计上报工作。4、负责煤矿基建工程和煤炭加工转化项目等工程的立项审查、报批及工程建设、验收和管理工作。负责全区各类煤炭企业生产许可证的资质审查、申办、换发、年检和管理工作。5、负责全区煤矿的安全生产管理、安全生产专项整治和安全生产检查工作，重点抓好矿井通风管理和防治水工作，消除瓦斯、煤尘、火灾和水害等事故隐患。6、负责煤矿相关人员的安全培训，对煤矿企业劳动用工进行管理。负责煤矿事故的统计上报工作，组织煤矿事故抢险、应急救援，组织和参与煤矿事故的调查和处理。

　　四、预算收支较上年变动情况及原因分析

　　2016年收入安排11389213元，其中，财政拨款4389213元，罚没收入7000000元。

　　2017年收入安排11567625元，其中，财政拨款9567625元，罚没收入2000000元，按照收支平衡原则，支出安排11567625元。其中，一般公共预算支出4567625元主要用于人员工资及日常办公费等；项目支出7000000元主要用于财政补助开支人员工资及社会保障缴费及日常办公费等。

　　较之2016年，2017年收入增加1.57%，主要用于人员调资；财政拨款增加118%，增幅较大原因是2016年罚没收入在总收入中占比较大，而2017占比较小。

　　三公经费：

　　2016年三公经费预算29600元，全部为公务接待费，决算0元。2017年预算35000元，其中，培训费25000元，会议费5000元，公务接待费5000元。2017年与2016年相比，公务接待费减少了83%，原因在于我局2016年未发生公务接待费用，故今年调低了该项费用，且培训费和会议费首次列入三公经费。

　　五、绩效管理情况

　　一是支付了自收自支人员工资及相关费用，二是我区煤矿安全生产水平不断提高，行业管理日趋规范，煤炭工业安全发展取得显著成效，三是严格执行法律法规和政策规定，健全内部财务管理制度，管理规范，使用高效，监督到位，厉行节约，杜绝了违规行为和铺张浪费。

　　存在问题与建议：全社会对煤矿安全生产愈发关注，各级政府对煤矿安全生产高度重视，对主管部门履行安全监管职责提出了更高的要求，资金不足会严重制约我区煤炭行业安全发展。建议加大资金拨付力度，确保主管部门煤矿安全监管职责更好履行，促进全区煤矿持续稳定健康发展。

　　单位负责人：董世明

　　财务负责人：王秀玲

　　填  表  人：李修亲

　　联 系 电 话：3950589

尧都区煤炭工业局2017年部门预算.xls