第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　尧都区政府采购中心是尧都区政府集中采购的执行机构，其主体职责如下：

　　1、接受尧都区政府采购委员会办公室的委托，对纳入集中采购目录的通用采购项目，按照确定的采购项目、采购预算和采购方式，组织集中采购；

　　2、接受尧都区政府采购委员会办公室的委托，对集中采购目录内有特殊要求或限额标准以上的采购项目，组织实施集中采购；

　　3、接受尧都区政府采购委员会办公室的委托，对未纳入集中采购目录的政府采购项目，可在委托范围内代理采购；

　　4、提供实施政府采购有关情况及采购信息，受理供应商提出的询问和质疑，并就委托范围内的事项作出答复。

　　二、机构设置情况

　　尧都区政府采购中心前身是尧都区采购办公室，成立于2000年9月。2002年6月实行采管分离后，成立政府采购中心。机构规格为副科级全额事业单位，人员编制17人，现有工作人员17人，退休人员1人，实有人数18人。

　　第二部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算（一般公共预算及政府性基金预算）数据变动情况及原因

　　2016年部门预算总收支1154433元，2017年安排预算总收支1236885元，比上年增长了7%，主要是因为调标及公用经费的增加；2016年部门预算工资福利收支886434元，2017年部门预算工资福利收支973059元，比上年增长了9%，主要原因是因为调标；2016年部门预算商品和服务收支212623元，2017年部门预算收入商品和服务收支149910元，比上年下降了29%，主要是办公费用减少；2016年部门预算对个人和家庭的补助55376元，2017年安排预算对个人和家庭的补助收支88916元，比上年增长了38%，主要是因为退休人员调标及采暖补贴的增长；2016年未安排其他资本性支出，2017年安排其他资本性支出25000元，主要是购买电脑等。按照收支平衡原则，总支出安排1236885元，其中：工资福利支出973569元；离退休支出88916元；商品和服务支出174400元。2016年实际支出1075365.3元， 2017年预算总支出1236885元，比2016年实际支出增长了13%，其中工资福利支出984168.5元，2017年预算支出973059元，预算比实际下降了1%，主要是因为2016年用财政拨款发放了临时人员工资，而2017年预算没有安排临时人员工资；商品和服务支出33150.8元，2017年预算支出149910元，预算比实际增长了78%，主要是因为2016年的车补没发方，结转到下年才发放，所以才导致2016年实际支出数比预算数少很多；对个人和家庭的服务支出46546元，预算比实际增长了91%，主要是因为调标及采暖费的增长；其他资本性支出11500元，预算比实际增长了117%，主要是办公设备老化，2017年需要更新办公家具、电脑、打印机等。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　我单位2016年预算、决算均无因公出国（境）费用和公务用车费、公务接待费。2017年预算安排培训费20000元。

　　三、绩效管理情况

　　我单位无项目，因此无绩效管理情况。

　　四、其他说明

　　无其他说明。

尧都区政府采购中心2017年度部门预算.xls