第一部分 概况

    本部门职责

    纪委、监察局是纪律检查委员会和监察局的合称，两机构合署办公，共使一个核算账户，共同履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对区委和区政府负责。

    二、机构设置情况

    我委行政人员编制32个，现实有在职人员32人，（其中公务员30名、行政工勤2名）；事业编制24个，现实有在职人员14人，（其中：宣教中心7人，信息中心7人）；退休人员15个；离休人员6个；遗属人员5个；共计72人。实有公车5辆。

    内设12个科室：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一案件检查室、第二案件检查室、第三案件检查室、第四案件检查室、第五案件检查室、第六案件检查室；下设两个事业科室（其中：宣教中心

    第二部分  2017年度部门预算情况说明

    一、2017年度部门预算

    根据《预算法》和编制以及2017年部门预算的工作要求，本着勤俭节约的原则，我委2016年预算：总收入4365041元，由财政拨付；总支出4365041元，包括：个人部分4017841元、公用经费317200元，基层纪委办案人员的岗位津贴30000元。2017年预算：总收入6555604元，由财政拨付；总支出6555604元，包括：个人部分4434304元、公用经费1691300元，基层纪委办案人员的办案津贴330000元、巡察办工作经费100000元。同上年相比，2017年，经费增多。主要原因是：1、从2016年7月起除遗属补助5人外，其他人员工资标准上调；2、2017年3月21日监委会成立，随着人员增加，办公设备购置费也增加；3、2017年区委巡察办经费首次纳入预算。

    二、“三公”经费增减变动

    2017年“三公”经费共计289905元。其中：公车用车运行维护费137200元，比2016年其他公务用车经费预算140000元减少2800元，同比下降2%；2017年公务接待费20005元；无因公出国（境）费；无公务用车购置费；会议费30700元、培训费102000元。

    三、绩效管理情况

    绩效管理是2017年新纳入的预算绩效目标管理，我们将严格按照《尧都区财政支出绩效评价工作规程》要求，及时开展本单位绩效自评工作，以确保项目的资金的使用效益。

    四、采购预算情况     无预算

    五、名称解释。

    （一）基本支出：指为报障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公共（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    六、其他说明    无

    单位负责人：栗俊昌

    填 报 人：陈  希

    联系电话：2228534

尧都区纪委2017年采购预算.xls

尧都区纪委2017年度部门预算.xls