目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况 

一、本部门工作职责

1、贯彻执行国家关于教育科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定全区教育科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的措施；研究教育科技促进经济与社会发展的重大问题；起草教育科技规范性文件并监督实施；组织开展教育科技行政执法；推动我区教育科技创新体系建设，提高教育科技创新能力。

2、负责全区各级各类教育科技的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育科技基本信息的统计、分析和发布；组织编制全区教育科技发展的中长期规划和年度计划；编制和实施科技攻关、星火、火炬、成果推广、新产品试制、软科学研究、国际科技合作等各类科技计划。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、研究提出教育科技体制改革的政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和教育科技自身发展规律的创新体制和创新机制。

5、负责全区教育科技人事制度改革工作；依法落实所属学校校级领导的推荐、考察、考核、任免、培训工作。

6、研究多渠道增加教育科技投入的措施，优化教育科技资源配置；负责归口管理教育科学事业费、科技研发经费等有关费用的预、决算；负责全区科技型中小企业创新基金项目的申报和管理工作；负责管理科技成果转化资金，统筹规划教育科技事业的基本建设；促进科技风险投资机制的发展。

7、指导全区教育督导工作，负责组织实施对全区各级各类学校教育的督导检查和评估验收工作；指导义务教育质量评估监测工作；指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

8、研究制定加强工业、农业、社会发展领域的科技规划并组织实施；组织教育科技力量，促进中小企业技术创新技术服务、农业科技示范园区等科技体系的建设与发展；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责高新技术企业的申报认定工作。

9、负责本部门教育科技经费的统筹管理；参与拟定教育科技经费筹措、教育科技拨款、教育科技基建投资的政策；负责统计全区教育科技经费投入情况，监测全区教育科技经费的筹措和使用情况；负责国内外对我区教育科技援助和教育科技贷款的管理。

10、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导局所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全区教育系统的安全稳定工作。

11、主管全区教师工作，依法组织实施中小学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩以及调整交流管理工作，指导教育系统人才队伍建设。

12、负责管理国际科技合作工作；负责全区科技交流出国团组的申报和省筹资金出国留学人员选派的审报；组织对外科技的交流、合作；组织实施重大国际科技合作项目。

13、制定全区各级各类学校招生考试的有关政策并组织实施；负责指导全区大中专毕业生实习就业创业工作。

14、研究提出制定科技规划的建议；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场与科技相关的知识产权工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立；负责全区科技信息网络的建设和管理。

15、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

16、负责全区科技统计、科技信息管理工作；管理审核进口科研仪器设备及其免税事宜；负责规划科研机构的合理布局，归口管理民营科技企业，负责民营科技企业的资格认定；负责科技民办非企业单位登记的审查和管理工作。

17、统筹规划、指导和管理全区成人教育、中职教育、继续教育和民办教育，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作；负责组织协调全区保护知识产权工作；负责全区专利管理及专利技术的实施和推广。

18、指导教育学会、职教学会、成人教育学会、教育协会、教育基金会等有关教育社团组织工作。

19、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教科局部门预算包括：教科局本级预算、教科局属事业单位预算。

纳入教科局2018 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.临汾市尧都区教科局本级

2.临汾市尧都区第二中学校

3.临汾市尧都区第四中学校

4.临汾市尧都区第五中学校

5.临汾市尧都区第六中学校

6.临汾市尧都区第八中学校 

7.临汾市尧都区第九中学校

8.临汾市尧都区临钢中学校

9.临汾市尧都区十五局学校 

10.临汾市尧都区临钢小学校

11.临汾市尧都区冶建学校

12.临汾市尧都区路东小学校

13.临汾市尧都区三元小学

14.临汾市尧都区临纺学校 

15.临汾市尧都区电控小学

16.临汾市尧都区幼儿园

17.临汾市尧都区南街小学

18.临汾市东关学校 

19.临汾市实验小学 

20.临汾市八一小学校 

21.临汾市育红小学 

22.临汾市逸夫育英小学

23.临汾市解放东路学校 

24.临汾市五一东路小学

25.临汾市乡贤街小学校

26.临汾市西关小学 

27.临汾市解放路小学

28.临汾市解放路学校

29.临汾市教师进修学校

30.临汾市尧都区临钢小学校 

31.临汾市解放路第二小学校

32.临汾市五一路学校 

33.临汾市尧都区职业技术学校 

34.临汾市尧都区段店乡联合学校 

35.临汾市尧都区贾得乡联合学校 

36.临汾市尧都区屯里镇联合学校 

37.临汾市尧都区乔李镇联合学校 

38.临汾市尧都区大阳镇大阳联合学校

39.临汾市尧都区县底镇联合学校

40.临汾市尧都区贺家庄乡联合学校 

41.临汾市尧都区刘村镇联合学校 

42.临汾市尧都区金殿镇联合学校 

43.临汾市尧都区吴村镇联合学校

44.临汾市尧都区土门镇联合学校 

45.临汾市尧都区魏村镇联合学校 

46.临汾市尧都区一平垣乡镇联合学校 

47.临汾市尧都区枕头乡联合学校 

48.临汾市尧都区河底乡联合学校 

49.临汾市尧都区汾河街道办事处联合学校 

50.临汾市尧都区实验中学校 

51.临汾市尧都区尧庙镇尧庙初级中学校 

52.临汾市尧都区尧庙镇联合学校 

尧都区教科局是隶属于尧都区人民政府的教育行政主管部门。全局共有职工154人，其中：行政人员15人、事业人员139人，离休人员2人，遗属人员33人。内设：办公室、人事室、计财室、普教室、科技业务管理办、招生办、成人办、电教馆、仪器站、督导室、监察室、师训室、幼教办、勤学办等17个科室及科技情报所。

尧都区现有公办普通中小学校149所（其中：小学111所、初中20所、完全中学2所、高中2所、九年一贯制学校14所），教学点40个。在校生63015名（其中：小学生44116名、初中生11311名、高中生7588名）；中等职业技术学校1所，在校生845名。幼儿园3所，在园幼儿356名。特教学生39名。

公办学校教职工共计5718名（其中：小学教师3147名，中学教师2455名，职中教师73名，幼儿教师20名，进修校教师16名，特教教师7名）。

第二部分 2018年度部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、关于教育部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

教科局 2018 年财政拨款收支总预算 80774.93万元。其中：一般公共预算76674.72万元，纳入预算管理的政府性基金2562.71万元，财政专户管理的事业收入拨款1537.50万元。按照收支平衡原则，2018年支出安排80774.93万元。其中：基本支出62227.13万元，个人部分55095.53万元，比2017年个人部分59934.58万元减少4839.05万元，原因是2017年下半年财政供养人员离退休工资交由临汾市尧都区机关事业养老保险管理服务中心发放，故人员支出部分大幅度减少；公用经费7131.60万元，比2017年公用经费6077.84万元多1053.76万元，原因是两年中小学学生招生人数增减变化产生的数据差异。2018年项目支出18547.80万元，2017年项目支出7966.93万元增加10580.87万元，原因是今年均衡验收工作产生的差异。

2018年政府性基金预算收支为2562.71万元，2017年政府性基金预算为0万元，比2017年0万元增加2562.71万元，原因是2018年有安排中央彩票项目基金的预算。

2018年主要预算支出安排如下：学前教育资助172.30万元；城乡义务教育学校公用费5133.68万元；农村义务教育转移支付经费安排预算693万元；农村寄宿制贫困生补助经费217.02万元；普通高中公用经费606.88万元；普通高中免杂费16.44万元；普通高中国家助学金316.40万元；中职助学金160万元；中职免学费1285万元；原民办代课教师教龄补助39万元；“三区”人才支持计划教师补助3万元；教师培训资金及补拨2017年教师培训费1990万元；“三员”工资536.20万元；代教工资1011万元；农村联校工作经费30万元；均衡中小学电教器材购置4211.75万元；2017年农村中小学取暖缺额补助资金400万元；2018年中小学取暖补助1800万元；科技计划管理费10万元；专利申请资助及年费资助110.75万元；“双创”示范基地省市级众创空间60万元；高新技术企业及技术研发中心奖励资金50万元。

二、关于教育部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育部门 2018 年一般公共预算当年拨款  76674.72 万元,比 2017 年执行数减少6196.11 万元，主要是2018年退休人员工资移至社保中心发放，故2018年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出69332.97 万元，占 90.43%；科学技术（类）支出355.47万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 1937.80 万元， 占 2.53%；住房保障（类）支出 5048.48 万元，占 6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2018 年预算数为 35.34 万元， 比 2017 年执行数减少 58.5万元，减少165.53%。主要是里面包含教育事业支出里面的绩效工资。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为29.69 万元，比 2017 年执行数减少 149.54 万元，下降 503.67%。主要是 2018年离退休人员工资移至社会保障中心发放，仅做采暖补助预算。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 5,048.48 万元， 比 2017 年执行数增加 5048.48万元，增长100%，主要是因为2018年新增住房公积金项目预算。

三、关于教育部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

教科局 2018 年一般公共预算基本支出80774.93 万元，其中：

人员经费 55095.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7131.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于教育部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费安排：公务运行维护费19.64万元，公务接待费23.89万元，会议费86.06万元，培训费317.75万元。

2018年三公经费预算控制额度共计304.92万元，其中：公务运行维护费17.24万元，公务接待费9.98万元，会议费42.24万元，培训费235.46万元。较于2017年，普遍减少，符合逐年递减原则。

主要原因：一是本年无因公出国项目支出；二是部本级、驻各地财政监察专员办、事业单位实施车改后，公务用车费用支出下降；三是进一步压减公务接待费支出。

五、关于教育部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018年政府性基金预算收支为2562.71万元，2017年政府性基金预算为0万元，比2017年0万元增加2562.71万元，原因是2018年有安排中央彩票项目基金的预算。

六、关于教科局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出等。教科局 2018 年收支总预算  80774.93万元。

七、关于教育部门 2018 年收入预算情况说明

教科局 2018 年收入预算  80774.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入76674.72万元，占 94.93%；纳入预算管理的政府性基金2562.71万元，占3.17%；事业收入 1537.50万元，占 1.90%。

八、关于教育部门 2018 年支出预算情况说明

教育部门 2018 年支出预算  80774.93万元，其中：基本支出 62227.13 万元，占 77.04%；项目支出 18547.80万元，占 22.96%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

1.项目概述

教育部门2018年的重点项目如下所示：

（1）2018年代教工资、生活教师、炊管、保安工资；

（2）2018年中小学取暖补助；

（3）中职免学费补助经费；

（4）义务教育圴衡达标项目以及义务教育均衡验收中小学电教器材购置项目。

2.项目实施依据

根据《山西省申报“全国义务教育发展基本均衡县（市、

区）”督导评估工作实施办法》、《山西省义务教育学校办学基本标准》设立该项目。

3.项目实施主体

该项目实施主体为尧都区教育科技局。

实施方案

《临汾市尧都区人民政府义务教育均衡发展实施方案》

5.年度预算安排

2018 年该项目预算 11005.41 万元，其中：

（1）2018年代教工资1011万元；

（2）2018年中小学取暖补助1800万元；

（3）2018年中职免学费补助经费899.85万元；

（4）2018年生活教师、炊管、保安工资536.20万元；

（5）义务教育圴衡达标项目2546.61万元；

（6）义务教育均衡验收中小学电教器材购置项目4211.75万元。

6.绩效目标和指标

在区委、区政府的正确领导下，我们以提升教育教学质量，全面振兴尧都教育为已任，我们把均衡达标验收工作确定为2018年尧都区重点项目，根据《山西省义务教育学校办学基本标准》，经初步测算，配备仪器、图书共需资金2546.61万元；计算机、多媒体设备共需资金4211.75万元；我们按照政府采购要求，实施基础设施建设、设备装备购置等项目工程，努力创办人民更加满意的教育，计划三四月份接受市级检查，五六月份接受省级检查验收，十一月份接受国家级验收。

根据中小学校教职工配置标准和要求，我们合理补充了中小学临时代教人员，2018年共预算代教工资、生活教师、炊管、保安工资1547.20万元，保证中小学教育教学工作的正常进行。

根据国家中职免学费政策，结合山西省中职免学费全覆盖精神，2018年共预算中职免学费补助经费899.85万元，保障中等职业学校工作的正常进行，保证中职学生免费就学。

为响应国家环保政策要求，2017年以来，我区逐步实施煤改气、煤改电及集中供暖取暖方式，造成中小学取暖费严重不足，2018年共预算1800万元，保障师生温暖过冬，教育教学工作正常有序的进行。

（二）机关运行经费。

2018 年教育部门本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 336.46 万元，比 2017 年预算增加119.89万元，增长 280.64%。主要是迎接国家义务教育均衡发展达标验收相关办公经费。

（三）政府采购情况。

2018 年教育部门所属各预算单位政府采购预算总额19321.06 万元，其中：政府采购货物预算 8817.35 万元、政府采购工程预算9314.06 万元、政府采购服务预算1189.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2017年12月31日，教育部门所属各预算单位共有车辆7 辆，其中，一般公务用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区教科局2018年度部门预算(点击下载).XLS