目   录

第一部分  概况：

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   概况

一、本部门职责

根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国旅游法》等法律法规的规定，我单位主要承担全区文物保护、旅游开发建设、旅游服务管理等工作。旅游业主打尧文化旅游品牌，提出并实施了“一体两翼”的旅游发展规划，尧庙、尧陵、尧帝古居、姑射山仙洞沟等景区已经完成或正在进行大规模旅游开发建设，以全面构筑展示尧文化的优势旅游景区群，使尧都区成为全国重要的尧文化旅游目的地。

二、机构设置情况

我单位于1998年10月成立，内设办公室、文物科、旅游科、保卫科、宣传科等科室，下辖尧都区博物馆、尧都区仙洞沟管理处、尧都区旅游服务中心、大中楼文管所、尧陵文管所、王曲东岳庙文管所、魏村牛王庙文管所、东羊后土庙文管所等单位。我单位共有在职人员127人，离休1人，退休44人。   

第二部分  2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

我单位2018年财政拨款收支总预算8183927元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入8183927元，比2017年减少299558元、减少率3.5%；支出包括：商业服务业等支出8183927元。一般公共财政预算支出8183927元，比2017年增加了12842元，增长率0.2%，原因是增加了福利费的支出。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2018年一般公共预算当年拨款8183927元，比2017年减少299558元、减少率3.5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出8183927元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

商业服务业等支出8183927元，比2017年增加了12842元，增长率0.2%，原因是增加了福利费的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    我单位2018年一般公共预算基本支出6370327元，比2017年增加了12842元，增长率0.2%，原因是增加了福利费的支出，其中人员经费5878647元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。 公用经费491680元，主要包括办公费、福利费等。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算共计43355元，其中：公务接待费预算6500元，比2017年减少500元，下降5.7%，减少原因为单位厉行节约，规范公务接待活动，严格执行公务接待制度，减少了公务接待费的预算。公务用车运行维护费预算4855元，比2017年减少3745元，下降43.55%,原因是我局机关是参公管理的事业单位，已经实行了公车改革,只有下属仙洞沟管理处的1辆车。无因公出国（境）费；无公务用车购置费；会议费预算15000元、培训费预算17000元。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位2018年部门收支总预算8183927元。

收入包括：一般公共预算拨款收入8183927元，政府性基金预算收入0元，事业收入0元，其他收入0元。比2017年减少299558元、减少率3.5%。

支出包括：商业服务业等支出8183927元。比2017年增加了12842元，增长率0.2%，原因是增加了福利费的支出。

七、关于2018年部门收入预算情况说明

我单位2018年收入预算8183927元，其中：一般公共预算拨款收入8183927元，占100%。政府性基金预算收入0元，事业收入0元，其他收入0元。比2017年减少299558元、减少率3.5%。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

我单位2018年一般公共财政预算收入 8183927元，比2017年减少299558元，减少率3.5%， 2018年一般公共财政预算支出8183927元，其中，基本支出6370327元，比2017年增加12842元，增长率0.2%，原因是增加了福利费的支出。项目支出1120000元，比2017年减少1006000元，下降47.32%，原因是本着“厉行节约”的原则，压减一般性项目支出。提前告知转移支付预算693600元，比2017年增加693600元，增长100%，包括提前下达2018年旅游厕所建设补助资金117100元、2018年文物看护人员经费36500元，仙洞沟管理处2018文物保护省级专项补助资金540000元。政府性基金收入0万元，财政专户管资金收入0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况包括大中楼亮化工程和碧岩寺古建维修工程）

1.大中楼亮化工程

(1)项目概述

大中楼占地面积1600平方米，通高43.75米，方形基座，高10米，下宽33.45，全部砖砌，四向门洞十字通穿，楼身构件为三檐四滴水十字山顶。2004年被临汾市人民政府公布为市级文物保护单位。大中楼景观照明工程主要内容为大中楼内灯具、线管、配电箱、电缆的采购及安装。

（2）立项依据

实际工作需要

（3）实施主体

该项目实施主体为尧都文物旅游局，其中具体实施由大中楼文管所单位承办。

（4）实施方案

本次实施时间2017年3月—4月大中楼景观照明工程经过现场勘探、方案设计、专家评审、招标阶段、工程实施。2017年底对工程进行了结算审计。

（5）年度预算安排

2018年该项目预算拨款1289500元。

（6）绩效目标和指标

中期目标（2017—2018年）：体现临汾悠久文化遗产，独特的建筑风格，增强旅游业，打造精品旅游增加城市吸引力。     

年度目标：体现人文关怀，为人们打造夜生活又一亮点，增加门票入。绩效指标：质量指标：工程合格率100%；时效指标：工期30天；经济效益指标：收入增加29%；社会效益指标：文物保护，极大保护；

2碧岩寺古建维修工程

(1)项目概述

碧岩寺古建维修工程

(2)立项依据

临文物涵（2014）96号批复

(3)实施主体

该项目实施主体为尧都文物旅游局，其中具体实施由仙洞风景名胜管理处承办。

(4)实施方案

严格履行采购程序，按合同进度进行付款。

(5)年度预算安排

2018年该项目预算拨款540000元。

(6)绩效目标和指标

中期目标（2017—2018年）：提高仙洞风景名胜景区整体      

年度目标：提高仙洞风景名胜景区整体1.体现历史的原貌，增强旅游业，打造精品旅游业，打造精品旅游业。增加城市的吸引力。

绩效指标：数量：修缮面积，≥4200平方；质量：质量指标100%；满意度：满意；经济效益：有效增加，收入增加；社会效益：有效提升；长效管理：长效管理制度建设，完善；人力资源: 人员到位率=100%。

（二）机关运行经费

我单位为参公事业单位，2018年运行经费为464545元。主要用于机关的正常运行。2017年机关运行经费810969.07元。2018年比2017年减少了346424.07元。减少率为42.72%，主要是减少了日常办公的维修。

（三）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算为994.15万元。主要是对碧岩寺古建维修工程的采购

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12月 31 日，我局机关是参公管理的事业单位，已经实行了公车改革,只有下属仙洞沟管理处的1辆车。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指尧都区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区文物旅游局2018年度部门预算(点击下载).XLS