第一部分 概况
     一、主要职能
    二、机构设置情况
    第二部分 2018年部门预算表
    一、财政拨款收支总表
    二、一般公共预算支出表
    三、一般公共预算基本支出表
    四、一般公共预算“三公”经费支出表
    五、政府性基金预算收入表
    六、政府性基金预算支出表
    七、部门收支总表
    八、部门收入总表
    九、部门支出总表
    第三部分 2018年部门预算说明
    第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、单位工作职责

1、依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区性的统计现代化建设规划和全区统计工作规划，组织领导和综合协调各乡镇、街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

  2、根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。

    3、在区人民政府的统一领导下，统一组织协调各乡镇、街道办事处、各部门会同有关部门组织重大国情国力普查和各项统计抽样调查。

    4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济各行业的统计调查和监测，并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，为全区经济社会发展提供参考依据。

5、搜集、整理、提供全区性的月报、季报、半年度、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向区委、区政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。

   6、依法审批或者备案各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作，建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。

    7、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区经济和社会发展情况统计公报。规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

    8、建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理各乡镇、街道办事处、各部门的统计资料。

    9、组织指导各乡镇、街道办事处、各部门统计人员业务培训。

   10、承担区人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

尧都区统计局现有在职干部职工38人，其中行政在职9人，事业在职20人（其中工勤4人），监测中心驻尧都区人员4人，中央统计事业编制4人，长期临时工（司机）1人，抽调临时调查人员8人。退休人员23人，招聘事业人员（乡镇统计员）20人，机构设置为“八股一室”，即综合股、农业股、贸易股、投资股、人法股、核算股、工交股、社会股、办公室。

第二部分 2018年度部门预算报表（见附件）

一、临汾市尧都区统计局2018年预算收支总表

二、临汾市尧都区统计局2018年预算收入总表

三 临汾市尧都区统计局2018年财政拨款收支总表

四、临汾市尧都区统计局2018年一般公共预算支出预算表

五、临汾市尧都区统计局2018年一般公共预算安排基本支出经济科分类表

六、临汾市尧都区统计局2018年政府性基金预算收入表

七、临汾市尧都区统计局2018年政府性基金预算支出表

八、临汾市尧都区统计局2018年政府性基金预算收入表

九、临汾市尧都区统计局2018年“三公”经费支出明细表-总

第三部分  2018年度部门预算情况说明

   一、一般公共预算当年拨款情况说明

   2018年一般公共预算当年拨款899.53万元，同比上年增长2.42倍，主要原因是2018年增加了项目预算575.78万元，其中第四次全国经济普查预算434.14万元。

二、一般公共预算当年拨款结构情况

   2018年一般公共预算当年拨款899.53万元，其中一般公共服务类支出890.91万元，占99.04%，社会保障和就业支出8.62万元，占0.96%。

三、收入预算情况说明

2018年收入安排899.53万元，其中一般公共预算899.53万元，同比增长2.42倍，其中其中其原因：一是减少了退休人员退休费的预算，二是2018年纳入预算的项目增多，上年只有项目Ⅰ（增减变化不大），今年增加项目Ⅲ预算575.78万元，其中第三次全国经济普查预算434.14万元。其中基本支出安排收入261.36万元，在基本支出中人员支出安排收入239.78万元；项目支出安排收入638.17万元。

四、支出预算情况说明

 2018年预算公共财政收入共计899.53万元，其中基本支出261.36万元，在基本支出中个人部分239.78万元，同比上年下降17.4%，其原因是今年减少了退休费的预算；公用支出21.58万元，同比上年增长28.4%，其原因是今年增加了福利费的预算。项目支出638.17万元，同比增长10.05倍，原因是今年增加了项目Ⅲ的预算575.78万元。

 五、“三公”经费预算情况

2018年公务接待预算2.84万元，同比下降2%，根据年度各项工作需要和公务接待费逐年下降的精神，在完成工作的基础上减少公务接待的支出；其它交通费预算7.89万元，同比下降2%； 主要用于2018年全国第三次济普查工作的前期阶段和遥感测量调查，需要分片包点租用车辆多次下乡业务指导、普查员（都是乡镇村级人员）来普查办报表等业务和省、市级检查督导农业普查工作；培训费预算89.7万元（人才经费）,主要对各项普查和调查统计人员的业务培训。

六、其他重要事项的情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（第四次全国经济普查）

    1、项目概述

 经济普查： 经济普查是我国现行周期性普查制度下的一项重大国情国力调查，五年一次经济普查的组织实施，可以全面掌握我区二、三产业发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。对研究制定经济社会发展规划,提高宏观调控和决策管理科学性等方面具有十分重大的意义。

2、立项依据

 根据《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号），《山西省人民政府关于认真做好我省第四次全国经济普查工作的通知》（晋政发〔2018〕8号），以及《山西省统计局关于转发<国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知>的通知》（晋统字[2017]55号）文件的规定要求,2018年正式开展第四次全国经济普查。

3、实施主体

该项目实施主体为尧都区统计局，组织16个乡（镇）和10个街道办事处完成辖区普查工作。

4、实施方案                                         

根据《山西省统计局关于转发<国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知>的通知》（晋统字[2017]55号）文件的规定要求,国家统计局四经普方案（征求意见稿修改稿，第四次全国经济普查我区涉及16个乡镇和10个街道办事处，20000余个法人产业单位，35000余个体户，将选聘“两员”（普查员和普查指导员）1300余名，通过普查，将摸清我区二、三产业发展现状，为我区国民经济和社会发展提供科学的依据。

5、年度预算安排

2018年该项目预算434.14万元，其中“两员”劳务费224.64万元，办公设备购置60万元。

绩效目标和指标

中期目标（2018-2020年）：根据国家、省、市和区的普查方案，完成各阶段的普查工作任务。

6、年度目标：根据我区的普查方案，完成各级普查机构的设立和正式登记前的各项准备工作。

7、绩效指标：二级指标为满意度和社会效益，普查员和指导员满意度、被调查对象满意度、普查地乡镇和街道的认可；社会效益指标是2020年确保普查数据的开发和利用，指标值均为100%。

（二）政府采购预算安排情况

2018年预算（财政拨款）安排政府采购预算600000元，是当年用于经济普查项目预算，办公设备购置600000元。

（三）、机关运行经费预算情况

机关运行经费即公用经费，2018年一般公共预算财政拨款101500元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置和其他商品和服务支出等，其中办公费40000元、印刷费15000元。

（四）国有资产占用情况   

1、车辆情况

我单位已实行公车改革，无公务用车。

2、房屋情况

我单位的办公用房属于机关事务管理局统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况

尧都区统计局主要资产包括通用设备（电脑、打印机、复印机等电子产品）、家具类（办公桌椅、文件柜）和防盗门。

第四部分：名词解释

1、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（公用经费）、对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：包括编入部门预算的常年性项目、临时性项目等。

3、公用经费：经费绩公用经费，指本部门用于日常公务开支的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费 、培训费、维修（维护）费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）等、公务用车购置和运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、培训费等；公务用车购置和运行维护费 是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

尧都区统计局2018年度部门预算(点击下载).XLS