目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区交通运输发展战略和规划。

（二）编制全区公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

（三）负责全区公路、水路运输市场监管。

（四）负责全区公路养护管理工作。拟订公路养护管理的政策、制度及办法，并监督实施。

（五）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市公路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路交通运输设施的建设和管理。

（六）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全区公路、水路行业交通安全生产工作；承担全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全市路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

（九）做好高速公路外部环境协调和保障工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区交通运输局预算包括：本级预算、离退休干部预算、下级单位预算。

纳入尧都区交通运输局 2018 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.尧都区交通运输局

2.尧都区道路运输管理局

3.尧都区治理超载超限办公室

4.尧都区乡村道路维护中心

5.都区农村道路建设养护管理中心

6.尧都区乡镇农村道路管理所

7.尧都区交通路政大队

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区交通运输局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区交通运输局 2018 年财政拨款收支总预算 3528.38 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 3528.38万元；支出包括：社会保障和就业支出342.97万元、医疗卫生与计划生育支出96.83万元、交通运输支出3018.9358万元、住房保障支出69.6468万元。 以上财政拨款收支预算，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区交通运输局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区交通运输局2018 年一般公共预算基本支出346.58万元，其中：

人员经费 314.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 31.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

三、关于尧都区交通运输局 2018 年“三公”经费预算情况说明

公务用车运行维护费2018年预算为418,500元，会议费2018年预算为15,000元，培训费2018年预算为20,000元，公务接待费2018年预算为0元。与2017年相比，公务用车运行维护费、会议费、培训费预算数不变，公务接待费减少3,000元，减少了100%；主要是本着厉行勤俭节约原则，严格控制“三公”经费、会议费及培训费。

四、关于尧都区交通运输局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区交通运输局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于尧都区交通运输局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出等。尧都区交通运输局 2018 年收支总预算 3528.38 万元。

六、关于尧都区交通运输局 2018 年收入预算情况说明

尧都区交通运输局2018 年收入预算3528.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3528.38万元，占100%。  

七、关于尧都区交通运输局2018 年支出预算情况说明

尧都区交通运输局 2018 年支出预算3528.38万元，其中：基本支出 346.58万元，占 9.8%；项目支出3181.8万元，占 90.2%。 

八、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（生命防护工程）。

1.项目概述

本项目共包含6条道路54.869公里。

2.立项依据

根据临市交规字[2018]36号、临财建[2017]559号文件设立该项目。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区交通运输局，具体由尧都区农村道路建设养护管理中心组织实施。

4.实施方案

（1）进行预算评审。

（2）进行工程招投标，确定中标单位。

（3）签订合同，开展施工。

5.年度预算安排

2018 年该项目预算 416万元。 

6.绩效目标和指标

年度目标：完善尧都区的生命防护体系。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为防护工程合格率和防护工程质量达标率，指标值均为100%。

（二）机关运行经费。

2018 年尧都区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为 31.75 万元，比 2017 年预算增加7.853万元，增长 32%。主要是增加福利费。

（三）政府采购情况。

2018 年尧都区交通运输局所属各预算单位政府采购预算总额20818.479 万元，其中：政府采购货物预算 295.5443 万元、政府采购工程预算 17384.3581万元、政府采购服务预算3138.5766 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12月 31日，尧都区交通运输局所属各预算单位共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车4辆（洒水车3辆、载货汽车1辆）；其他用车1辆（装载机）；执法执勤专用车辆6辆。通用设备276.9041万元，专用设备159.138万元，家具、用具9.8925万元，图书0.504万元。  

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区交通运输局2018年度部门预算（点击下载）.XLS