目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党在农村的各项方针、政策。研究制定全区农业和农村经济发展规划，提出全区农业产业化经营的实施意见，引导农业产业结构合理调整;提出深化农村经济体制改革的意见，指导全区农村社会化服务体系、农业科研、教育技术推广及科技队伍建设。

（二）负责全区农业行政执法体系建设，对农业、农机、畜牧、林业等农业行业执法工作进行监督、检查、管理。承担农民减负、农村财务审计、农村合同的管理、监督、检查及农业行政复议工作。

（三）负责全区农业科技体系管理和农业科技重大项目的实施工作，指导全区农业社会化服务体系、乡村集体经济组织和合作经济组织建设，实施农产品质量安全、质量监督、农资管理工作。

（四）贯彻落实国家扶贫政策，负责全区的扶贫工作。对全区贫困人口建档立卡、动态管理；开展扶贫开发重要项目的设计、规划、考察、申报，并组织实施；规划贫困人口脱贫、减贫任务目标，并监督落实；监督扶贫资金和扶贫物资的使用。紧紧抓住脱贫攻坚这个“头等大事”和“第一民生工程”，按照“六个精准”和“五个一批”工作要求, 认真落实各项脱贫减贫措施，大力推进精准扶贫，精准脱贫。

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，本部门预算包括：农林委本级预算、尧都区农业广播电视学校预算、尧都区农业行政综合执法大队预算、尧都区农业技术推广服务中心预算、尧都区种子管理站预算、尧都区扶贫开发中心预算。纳入农林委2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

     1、临汾市尧都区农业广播电视学校

     2、临汾市尧都区农业行政综合执法大队

     3、临汾市尧都区农业技术推广服务中心

     4、临汾市尧都区种子管理站

     5、临汾市尧都区扶贫开发中心

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于农林委2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区农林委 2018 年财政拨款收支总预算 2051.35 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2051.35万元。支出包括：社会保障和就业支出79.41万元、农林水支出1855.33万元、住房保障支出116.61万元。

二、关于农林委2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尧都区农林委2018 年一般公共预算当年拨款2051.35万元，较2017年的5340.54万元减少3289.19万元，其中：个人部分减少204.64万元，原因为2017年11月退休人员工资转至机关事业养老保险管理中心发放所致。日常公用增加26.74万元，主要原因为2017年未安排福利费而2018年按单位在职人员工资3.5%安排福利费。项目减少3111.29万元，原因为本年度实施项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出79.41万元，占3.9%；农林水支出1855.33万元占90.44%；住房保障支出116.61万元，占5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为51.06 万元，比 2017 年执行数减少 203.87万元，下降 80%。主要是 2018 年除烤火费外，退休人员工资改由社保部门发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018 年预算数为28.35万元，比 2017年执行数减少 237.81万元，下降89%。主要是 2018 年除烤火费外，退休人员工资改由社保部门发放。

3农林水（类）农业（款）行政运行（农业）（项）2018年预算数为 163.48万元，比 2017 年执行数增加10.18万元，增加6.64%。

4农林水（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2018年预算数为 1046.61万元，比 2017 年执行数减少85.29万元，减少7.5%。

5.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年预算数为31万元，比 2017 年执行数增加16万元，增加106.67%。

6.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2018年预算数为135.84万元，比 2017 年执行数减少316.16万元，下降 69.95%。

7.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2018年预算数为28.4万元，比 2017 年执行数增加23.51万元，增加480.78%。

8.农林水（类） 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2018年预算数为450万元，比 2017 年执行数减少 244.85万元，下降35.24%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 116.61万元， 比 2017 年执行数增加116.61万元。

三、关于农林委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年收入安排一般公共预算2051.35万元，其中：

人员经费1023.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

    日常公用74.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

项目资金952.64万元，主要包括：项目I类335.8万元，项目内容为小麦原种场人员工资及五险一金、三定人员工资。项目Ⅲ类135.84万元，项目内容为光伏项目资金。项目IV类481万元，项目内容为提前下达2018年第一批省级农业生产发展及动物防疫资金、提前下达2018年度农业保险保费补贴。

四、关于农林委 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018年度预算“三公”经费支出为11.99万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，公务接待费支出预算为0元，公务用车运行费支出预算为7.4万元（其中：农林委本级公务用车运行费支出预算为2.7万元；农业技术推广中心公务用车运行费支出预算为3.2万元；农业广播电视学校公务用车运行费支出预算为0.5万元；农业行政综合执法大队公务用车运行费支出预算为0.5万元；种子管理站公务用车运行费支出预算为0.5万元），会议费1.4万元（其中：农林委本级会议费支出预算为1万元；农业广播电视学校会议费支出预算为0.1万元；农业行政综合执法大队会议费支出预算为0.2万元；种子管理站会议费支出预算为0.1万元），培训费3.19万元（其中：农林委本级培训费支出预算为2万元；农业技术推广中心培训费支出预算为0.5万元；农业广播电视学校培训费支出预算为0.19万元；农业行政综合执法大队培训费支出预算为0.3万元；种子管理站会议培训费预算为0.2万元）。

2017年度“三公”经费支出预算为9.11万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待预算为0.05万元，公务用车运行费支出预算为9.06万元（其中：农林委本级公务用车运行费支出预算为3万元；农业技术推广中心公务用车运行费支出预算为3.5万元；农业广播电视学校公务用车运行费支出预算为0.96万元；农业行政综合执法大队公务用车运行费支出预算为1万元；种子管理站公务用车运行费支出预算为0.6万元）。会议费预算为14.1万元，培训费预算为125.1万元。

“三公”经费预算与2017年预算相比，公务用车运行维护费下降18%，公务接待费下降100%，会议费下降88%，培训费下降97%。预算减少原因为大力调整支出结构，控制接待范围，减少会议次数，优化下乡交通出行费用等。

五、关于农林委 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区农林委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于农林委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区农林委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。农林委 2018 年收支总预算 2051.35 万元。

七、关于农林委2018 年收入预算情况说明

尧都区农林委2018 年收入预算 2051.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2051.35 万元，占 100%。  

八、关于农林委 2018 年支出预算情况说明

尧都区农林委2018 年支出预算 2051.36 万元，其中：基本支出1098.71 万元，占 53.56%；项目支出 952.64 万元，占 46.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）绩效管理情况

尧都区农林委2018年将项目Ⅰ至项目Ⅳ的项目全部纳入绩效管理的范围，年初制定项目管理的目标，按照相关的政策要求实施项目，项目完成后，按照制定的绩效评价目标，对项目完成的效果进行有效的评价，以确保项目达到预期目标，对完成效果不好的项目制定奖惩办法。

2018年制定绩效评价的项目有5个：项目I类335.8万元，项目内容为小麦原种场人员工资及五险一金、三定人员工资,绩效目标为保证三定人员及小麦原种场职工工资按时足额发放。项目Ⅲ类135.84万元，项目内容为光伏项目资金，绩效目标为50户建档立卡贫困户建设屋顶式户用光伏电站。项目IV类481万元，项目内容为提前下达2018年第一批省级农业生产发展及动物防疫资金、提前下达2018年度农业保险保费补贴，建设内容为培育新型职业农民及2018年度小麦、玉米保险保费补贴。

（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

1.项目概述

尧都区通过培育新型职业农民，推动全面建立职业农民制度，带动乡村人口素质、生产技能和经营能力进一步提高，让农民真正成为有吸引力的职业，尧都区2018年投入18万元，培育新型经营主体带头人和专业技能型人才。

2.立项依据

按照《山西省新型职业农民培育规划纲要（2015—2020年）》文件精神,为加快构建新型职业农民队伍，全面提升农民素质，推进我区现代农业发展，设立该项目。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区农业林业委员会，具体由区农林委科教科组织实施。

4.实施方案

一是按照山西省新型职业农民培育大纲中的要求，通过摸底调研，认定培育机构及实训基地，二是培训任务按班分配各培训机构，三是培训对象、培训对象保险、培训内容、培训教材、培训课程设置、信息化完善等。

5.年度预算安排

2018 年该项目预算18万元。

6.绩效目标和指标

年度目标：通过培育新型职业农民，推动全面建立职业农民制度，带动乡村人口素质、生产技能和经营能力进一步提高，让农民真正成为有吸引力的职业。

绩效指标：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为建立健全新型职业农民培育对象库、师资库、基地库，指标值为≥80%；培训人员合格率，指标值为≥95%；年度资金执行率，指标值为100%；全国农业科教云平台及时在线填报信息比例，指标值为≥80%、新型职业农民生产经营能力和带动能力提升，指标值为逐步提高、培训满意度，指标值为≥85%。

（二）机关运行经费。

 2018年一般公共预算财政拨款机关运行经费72.4万元万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、会议费、人才素质提高的培训费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（三）政府采购情况。

 2018年预算未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，本部门所属各预算单位共有公务用车8辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤车3辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（八） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区农业林业委员会2018年度部门预算（点击下载）.XLS