目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽部门（单位）情况的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、教育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

（六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区残联为本级预算。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区残联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区残联2018 年财政拨款收支总预算 291.46 万元，收入为一般公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算拨款收入 289.06万元；政府性基金预算拨款收入 2.4万元；支出包括：社会保障和就业支出 271.25万元、住房保障支出 17.81 万元、其他支出 2.4 万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区残联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尧都区残联 2018 年一般公共预算当年拨款 291.46万元,比 2017 年执行数增加 72.93 万元，主要是因为2018年预算增加了福利和人员增资；2018年项目支出179.29万 元，比2017年113.00万元增加66.29万元，增加了58.67%，主要是2018年增加了护理补贴和残疾人证置换的费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 271.25 万元，占 93%；住房保障支出 17.81 万元，占 6%；其他支出 2.4 万元，占 1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018 年预算数为 92.54 万元，比 2017 年执行数增加 13.4 万元，增长 17.58%。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴 132 万元，比 2017 年执行数增加 22.0 万元，增长 20%。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出 44.29 万元，比 2017 年执行数增加 41.29 万元，增长 93.2%。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员（项）2018 年预算数为 2.41万元，比 2017年执行数减少 22.01万元，下降 90.14%。主要是 2018 年退休人员工资由社保发放。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 17.81万元， 比 2017 年执行数增加 17.81万元，增长 100%。 主要是2018年住房公积金由本单位账户支付。

三、关于尧都区残联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区残联 2018 年一般公共预算基本支出 109.7 6万元，其中：

人员经费 98.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 11.38万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于尧都区残联 2018 年“三公”经费预算情况说明

尧都区残联 2018 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中：会议费3.00万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 3.00 万元，主要原因是支出残疾人代表大会会议费用 3.00 万元。

五、关于尧都区残联 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区残联 2018 年政府性基金预算拨款为2.40万元，主要用于残疾人事业发展补助资金(2017--2018学年助学项目）。

六、关于尧都区残联 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都工区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入政府性基金收入。区残联 2018 年收支总预算 291.46万元。

七、关于尧都区残联 2018 年收入预算情况说明

尧都区残联 2018 年收入预算 291.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入289.06 万元，占 99.18%；纳入预算管理的政府性基金 2.4 万元，占 0.82%。

八、关于尧都区残联 2018 年支出预算情况说明

尧都区残联 2018 年支出预算 291.46 万元，其中：基本支出 109.76 万元，占 37.66%；项目支出 181.7 万元，占 62.34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（重度残疾人护理补贴）情况。

1.项目概述

重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出，解决我区残疾人特殊生活困难和长期照护困难，结合我区实际，采用城乡统筹、公平公开、动态管理而建，补贴对象为我区残疾等级为一级、二级持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的重度残疾人。每人每月50元，由省财政负担50％，区级负担50％。通过金融机构直接打入残疾人的银行账户，特殊情况下直接发放现金。

2.立项依据

根据临政发【2016】10号《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》设立此项。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区残联，具体由尧都区残联组织实施。

4.实施方案

严格按照临政发【2016】10号关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知执行。

（1）残疾人（监护人）申请。提供户口本、身份证、残疾人证原件及复印件。

（2）乡镇政府（街道办）初审。  并在《临汾市重度残疾人护理补贴申请审批表》上签署意见，将申请重度残疾人护理补贴的相关证件和证明材料保区级残联审核。

（3）县（市、区）残联审定。残联接到乡镇政府（街道办）的申报材料后，对不符合条件的分别书面通知申请人并告知原因。

（4）资金的筹集、发放及管理。补贴由省级政府负担50％，区级负担50％。

（5）通过金融机构直接打入残疾人的银行账户，特殊情况下直接发放现金。

5.年度预算安排

2018 年该项目预算 132 万元。

6.绩效目标和指标

年度目标：2018年预计我区一、二级重度残疾人有4800人，平均每人每年发放护理补贴600元，可效解决我区重度残疾人生活困难，补贴残疾人家庭护理费用开支。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为我区符合条件的一、二级重度残疾人发放护理补贴，指标值均为90%。

（二）机关运行经费。

2018 年尧都区残联的机关运行经费财政拨款预算 10.38 万元，比 2017 年预算增加3.31 万元，增长46.81%。主要是调整预算内部结构，按照统一规定增加了福利费。

（三）政府采购情况。

2018 年尧都区残联无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，尧都区残联共有车辆2 辆，其中，一般公务用车1 辆、其他用车1辆。单位其他固定资产13.76万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指尧都区财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金收入：主要是国家彩票公益金收入。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指尧都区残联参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员（项）：指对区残联离退休人员的支出。  

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 6%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区残联2018年度部门预算（点击下载）.xls