目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   概况

一、本部门职责

我局主要职责是负责尧庙旅游景区的规划、管理。

二、部门预算单位构成

我单位成立与2003年1月，是全额财政拨款事业单位，编制12人，实有3人。我单位为一级单位，无下属单位。

第二部分  2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

我单位2018年财政拨款总计为236592.64元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金，与2017年相比减少18.569%。

二、关于2018一般公共预算当年拨款情况的说明

我单位2018年一般公共预算当年拨款236592.64元，和2016年相比减少43035元，下降率12.90%。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2018年一般公共预算基本支出236566元，其中人员经费185867元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

公用经费1525元。主要包括办公费、福利费等。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费共支出2074元，比2017年减少3246元，下降61.01%，减少原因是执行“厉行节约”。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位2018年部门收入为236592元。全部为财政拨款.

七、关于2018年部门收入预算情况说明

我单位2018年收入236592元，全部为财政拨款收入，占100%，无政府性基金预算收入。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

我单位2018年支出236566元，其中包括：基本支出、人员经费、日常公用等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

我单位无重点预算项目。

（二）机关运行经费

我单位为事业单位，2018年事业运行经费为10500元。       

（三）政府采购情况

我单位无政府采购

（四）国有资产占用使用情况

我单位无办公用房，租赁尧庙镇福利厂为办公场地，公务用车1辆。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指尧都区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区尧庙旅游经济区管理局2018年度部门预算（点击下载）.xlsx