目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责 

尧都区政府采购中心是尧都区政府集中采购的执行机构，其主体职能如下：

(1)接受尧都区政府采购委员会办公室的委托，对纳入集中采购目录的通用采购项目，按照确定的采购项目、采购预算和采购方式，组织集中采购；

(2)接受尧都区政府采购委员会办公室的委托，对集中采购目录内有特殊要求或限额标准以上的采购项目，组织实施集中采购；

(3)接受尧都区政府采购委员会办公室的委托，对未纳入集中采购目录的政府采购项目，可在委托范围内代理采购；

(4)提供实施政府采购有关情况及采购信息，受理供应商提出的询问和质疑，并就委托范围内的事项作出答复

二、部门预算单位构成

尧都区政府采购中心前身是尧都区采购办公室，成立于2000年9月。2002年6月实行采管分离后，成立政府采购中心。机构规格为正科级全额事业单位。下设办公室、招标股、采购股三个科室。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

关于政府采购中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年安排预算总收入1414788元，按照收支平衡原则，总支出安排1414788元，培训费5000元。我单位无因公出国（境）费用和公务用车费、无公务接待费。2017年预算总收入1236900元，总支出1236900元，2018年比2017年增加了177888元，增长了14.38%。主要是因为2018年公用部分增加了福利费32475元，个人部分支出（调资）90413元，项目支出（评审专家劳务报酬）50000元，培训费5000元。

二、关于政府采购中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年安排预算总收入1414788元，按照收支平衡原则，总支出安排1414788元。2017年预算总收入1236900元，总支出1236900元，2018年比2017年增加了177888元，增长了14.38%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1298761元，占总支出的91.82%；社会保障和就业支出3920元，占总支出的0.28%；住房保障支出112108元，占总支出的7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

 2018年安排预算总收入1414788元，按照收支平衡原则，总支出安排1414788元，其中：个人部分支出1154413元；公用部分支出210375元，项目支出（评审专家劳务报酬）50000元；培训费5000元。我单位无因公出国（境）费用和公务用车费、无公务接待费。2017年预算总收入1236900元，总支出1236900元，2018年比2017年增加了177888元，增长了14.38%。主要是因为2018年公用部分增加了福利费32475元，个人部分支出（调资）90413元，项目支出（评审专家劳务报酬）50000元，培训费5000元。

政府采购中心2018 年一般公共预算基本支出1364788元，其中： 人员经费 1154413元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 210375元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

四、关于政府采购中心2018 年“三公”经费预算情况说明 

我中心2018年预算无“三公”经费。

五、关于政府采购中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明 

我中心2018年无政府性基金预算。

六、关于政府采购中心2018 年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。采购中心 2018 年收支总预算 1414789元。

七、关于政府采购中心2018 年收入预算情况说明

2018年安排预算总收入1414788元。 

八、关于政府采购中心2018 年支出预算情况说明 

政府采购中心 2018 年支出预算1414789元，其中：基本支出1364788元，占96.47%；项目支出 50000元，占 3.53%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

1.项目概述 

为提高评审工作质量，规范评审劳务报酬支付行为，切实维护采购人和评审追加的合法权益。特立此项目。

2.立项依据 

山西省财政厅晋采购【2017】10号《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》

3.实施主体 

该项目实施主体为政府采购中心，具体由采购股和招标股组织实施。 

4.实施方案 

根据山西省财政厅晋采购【2017】10号《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》具体实施。

5.年度预算安排 

2018 年该项目预算 50000元。

6.绩效目标和指标 

中期目标（2018-2020年）：在评审专家切实履行完评审业务时，及时足额将劳务报酬发放给评审专家。

年度目标：在评审专家切实履行完评审业务时，及时足额将劳务报酬发放给评审专家。

绩效指标：指标值均为100%。

（二）机关运行经费。

2018年机关运行经费210375元 。其中：办公费43000元；福利费32475元；其他交通费用114900元，固定资产20000元。

（三）政府采购情况。 

2018 年我中心无政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况。 

我中心2018年国有资产预算20000元，其中：通用设备10000元；家具、用具、装具10000元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区政府采购中心2018年度部门预算（点击下载）.xlsx