目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）贯彻落实政府有关农机化方针、政策、法律、法规及规章制度，参与地方法规性文件制定。

（二）负责农机机械的使用管理、登记上户、核发牌证、安全技术检验；负责农机驾驶、操作人员的安全教育、考核发证、审验；负责农机的安全监理，依法纠正处罚违章作业，依法调查、处理农机事故。

(三) 负责农机管理员、驾驶操作人员的技术培训、负责社会化服务体系建设与管理；协调、指导农机组织的服务生产，经营活动；负责农机化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布和反馈。指导、帮助乡村农机维修网店建设、会同有关部门对农机维修店和信息收集、发布和反馈。

（四）做好农机技术推广和其他技术服务工作，提出农机发展规划、措施，并组织具体实施。负责农机化新技术、新机具的

引进试验，示范推广工作并组织实施，负责农机化试点工作，实施农机化重点工程建设。

（五）负责乡（镇）村农机管理干部、专业技术人员岗位培训，开展农机科技信息、科普知识宣传、咨询工作。

（六）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括：部本级预算。

第二部分  2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2018 年财政拨款收支总预算14392961元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入14392961元；支出包括：个人3789113.00元、公用271740.00元、项目10332108.00元。

2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018 年一般公共预算当年拨款1432961元,比 2017 年执行数增加5493142元，主要是中央和省级项目在2018年列入了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

个人支出 3789113元，占 26%；公用支出271740元，占 2%；项目支出10332108元，占 72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.个人2018 年预算数为 3789113元，比 2017 年执行数减少1530234元，减少28.77%

 2.公用2018 年预算数为271740元，比 2017 年执行数增加 75040元，增长 38.15%。主要是人数增加。

3.项目2018年预算数为10332108元，比 2017 年执行数增加8922052元，增加633%。主要是将中央和省级项目列入了预算。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

 2018 年一般公共预算基本支出7932961元，其中：

人员经费3789113元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 271740元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为3000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置及运行费 0元，公务接待费 0元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加3000元，主要原因：新增的培训费3000元。

五、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：个人支出、公用支出、项目支出。2018 年收支总预算14392961元。

七、关于财政部 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算14392961元，其中：一般公共预算拨款收入14392961元，占 100%。

八、关于财政部 2018 年支出预算情况说明

 2018 年支出预算14392961元，其中：基本支出4060853元，占28.2%；项目支出 10332108元，占 71.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（农机购置补贴项目）情况。

1.项目概述

2018年农机购置补贴为“自主选择购机、补贴标准定额、县级审核结算、资金直补到卡”的补贴模式，为此我们进一步提高思想认识，加强组织领导，建立工作责任制，层层签订责任状，明确任务和责任。同时为了切实加强对农机购置补贴工作的领导，区政府成立由分管副区长牵头，纪检监察、财政、农机、公安、工商、农口相关部门参加的区农机购置补贴工作领导小组及其办公室。共同研究确定补贴工作方案、重点推广机具种类等事宜，并联合对补贴政策实施进行监管。各乡镇也成立了相应机构，确定专人负责，落实好此项工作。

立项依据

尧都区2018-2020年农业机械购置补贴工作方案

3.实施主体

补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称购机者），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

4.实施方案

 尧都区2018-2020年农业机械购置补贴工作方案 

5.年度预算安排

2018 年该项目预算550 0000元。

6.绩效目标和指标

年度目标：及时发放农机购置补贴资金

绩效指标：社会效益指标，指标值为100%。

（二）机关运行经费。

2018 年机关运行经费财政拨款预算271740元，比 2017 年预算增加75040元，增长 38.15%。主要是人数增加。

（三）政府采购情况。

2018 年我单位无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

 2017年固定资产年初账面数为1459446.61元，年底账面数为1323246.61元，其中：计算机、打印机等通用设备为651423.61元，占固定资产比例达49%；工具车81823元，占固定资产比例6%.本年固定资产增加数为13800元，主要增加了通用设备13800元；本年固定资产减少数为150000元，主要是公务车辆减少一辆，价值150000元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

尧都区农业机械发展中心2018年度部门预算（点击下载）.xls