目  录

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

尧都区科协，全称为临汾市尧都区科学技术协会，是中共尧都区委直属正科级行政单位。协会宗旨：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进自然科学和社会科学的结合；弘扬科学精神，普及科学技术知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，为政府科普工作制定规划，提供建议；反映科学技术工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；表彰奖励在科学技术工作中做出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向政府和社会各界举荐优秀人才；开展继续教育和培训工作。

二、机构设置情况

尧都区科协现有人员19人；其中行政在职11人，行政工勤2人，事业3人，退休3人。

设有科室3个：青少部、学普部、办公室。

第二部分  2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算为153.81万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：科学技术支出151.33万元，社会保障和就业支出2.48万元，以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款数153.81万元，比2017年执行数增加9.44万元，增加原因为本年新增两人，人员经费及公用经费随之增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费支出127.53万元，主要包括人员的基本工资，津贴补贴，奖金，采暖补贴等；上年个人预算经费为124.8万元，比上年增长2.1%，增长原因为比上年增加五险一金的预算支出及增加采暖补贴预算支出。

（二）公用经费预算支出16.48万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费用等支出，福利费按人员工资的3.5%计提为3.56万元，其他交通费用7.32万元；上年公用经费为11.3万元，其中车辆补助为8.07万元。

公用经费比上年增长4.5%，增长原因为福利费单独纳入预算并调高预算比例及住房公积金缴纳计入预算比例；车补减少原因为上年2名应退未退人员的车补予以停发。

四、“三公”经费增减变动原因说明

本年度无三公经费预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况的总体说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出。2018年收支总预算为153.81万元。

七、2018年收入预算情况说明

2018年收入预算153.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

八、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算为153.81万元，其中，基本支出为144.02万元，占93.6%，项目支出为9.8万元，占6.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

1.项目概述

⑴.开展科学技术的普及与推广，宣传科学知识、科学方法、科学思想。⑵.同学校及有关单位组织青少年科学技术活动，培养科学技术事业后备人才。⑶.建立科普社区e站，全面实施《全民科学素质纲要》。

2.立项依据

山西省科学技术条例第十九条、第二十条。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区科协，具体由本单位学普部组织实施。

4.实施方案

开展科学技术的普及与推广，提高全民科学技术素质，加强科学技术人才的培养，促进科学技术的发展和繁荣。

5.年度预算安排

2018年该项目预算9.8万元，用于印刷费，宣传费，劳务费及宣传栏的维修（护）费等费用支出。

6.绩效目标和指标

中期目标（2018-2020年）：根据项目实施的制度及措施，严格执行项目依据及项目实施计划。

年度目标: 根据项目实施的制度及措施，严格执行项目依据及项目实施计划。

绩效目标：一级指标为产出指标，二级指标为宣传的版面及印制宣传挂图、材料的数量及质量合格率为100%。

（二）机关运行经费

2018年机关运行经费预算支出16.48万元，主要包括：公用经费按在职人员的3500/人为5.6万元，福利费按人员工资的3.5%计提为3.56万元，其他交通费用7.32万元；上年机关运行经费为11.3万元，其中车辆补助为8.07万元。

（三）政府采购情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2017年底，通用设备21件，金额7.63万元，家具、用具、装具及动植物66件，金额2.39万元。合计资产87件，金额为10.02万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区科协2018年度部门预算（点击下载）.xlsx