目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法规，在区委、

区政府领导下完成农业、农村、农民工作和社区管理的各项任务。

（2）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（3）指导和帮助村民委员会、居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（4）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（5）做好市、区重点工程项目的前期征地拆迁及后续扫尾工作，确保工程进展顺利。机构情况，包括部门及下属单位当年机构变动情况及原因。

二、部门预算单位构成

本单位有编制人数24人，2017年年末实有19人，其中公务员10人，事业在职人员9人，退休人员9人。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于汾河办事处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

汾河办事处 2018 年财政拨款收支总预算 396.18万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入396.18万元；支出包括：一般公共服务支出 150.1万元、社会保障和就业支出 35.8万元、城乡社区支出140万元、农林水利支出47万元、住房保障支出23.3万元。 以上财政拨款收支预算，将根据办事处实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于汾河办事处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明(参考)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

汾河办事处 2018 年一般公共预算当年拨款396.18万元,比 2017 年执行数减少 1212.32 万元，主要是城北过河管网等项目基本完工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出150.1万元，占37.89%；社会保障和就业（类）支出35.8万元， 占 9%；城乡社区（类）支出 140万元，占 35.33%；农林水（类）支出 47 万元，占 11.86%；住房保障（类）支出23.3万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为150.1万元，比 2017 年执行数减少47.52万元，减少 31.2%。 主要原因是人员经费支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为35.8 万元，比 2017 年执行数减少 35.1万元，下降 51%。主要是退休人员工资有社保中心接管。

3.城乡社区（类）行政事业单位城乡社区（款）行政单位城乡社区（项）2018 年预算数为 140 万元，比 2017 年执行数减少955.43万元。主要是城北过河管网等项目工程基本完工。

4.农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）2018年预算数为 47 万元，比 2017 年执行数减少91.37万元。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 23.3 万元， 比 2017 年执行数增加23.3万元，增长 100%。

三、关于汾河办事处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

汾河办事处 2018 年一般公共预算基本支出175.3万元，其中：

人员经费 133.8万元，主要包括：基本工资59.49万、津贴补贴51.13万、住房公积金23.25万；

公用经费 36.2万元，主要包括：办公费4.09万、水费0.1万、电费0.5万、邮电费0.8万、取暖费2万、物业管理费0.1万、差旅费0、1万、维修（护）费2万、会议费1.96万、培训费1.47万、劳务费2万、委托业务费0.1万、福利费2.98万、公务用车运行维护费5.88万、其他交通费用5.25万、办公设备购置2万。

四、关于汾河办事处 2018 年“三公”经费预算情况说明

汾河办事处 2018 年“三公”经费预算数为9.31 万元，2018年度“三公”经费58800元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费58800元，公务接待费0元，新增加了会计科目会议费19600元，培训费14700元。预算较2017年度预算有所减少，变化原因为：缩减开支。

五、关于汾河办事处 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

汾河办事处 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于汾河办事处 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，汾河办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。汾河办事处 2018 年收支总预算396.18万元。

七、关于汾河办事处 2018 年收入预算情况说明

汾河办事处 2018 年收入预算396.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入396.18万元，占 100%。

八、关于汾河办事处 2018 年支出预算情况说明

汾河办事处 2018 年支出预算 396.18 万元，其中：基本支出 175.36万元，占 44.26%；项目支出 220.82 万元，占55.73%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

汾河街道办事处无重点项目预算。

（二）机关运行经费。

个人部分为1138741元；公用部分382376元，其中办公费40900元，水费1000元，电费5000元，邮电费8000元，取暖费20000元，物业管理费1000元，差旅费20000，维修费70000元，会议费19600元，培训费14700元，委托业务费1000元，劳务费20000元，福利费29876元，公务用车运行维护费58800，其他交通补助52500元，办公设置购置费20000元。一般公共预算安排基本支出预算增加，主要是人员工资上调。

（三）政府采购情况。

2018 年汾河办事处所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年12月 31日，汾河办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指汾河办事处行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及办离退休人员的支出。

（四）农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指办事处农业用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区汾河办事处2018年度部门预算（点击下载）.xls