目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

贯彻执行中央、国务院和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策，落实上级制定的有关实施办法和细则。开展调查研究，为区委区政府及有关部门对全区离退休干部工作决策提供情况和依据。负责督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；检查督促指导离退休干部的党组织建设；组织指导离退休干部发挥作用；负责组织离退休干部文体活动及医疗保健工作。

落实离退休干部政治、生活待遇为重点，着力加强离退休干部两项建设，完善离休干部“三个机制”，推进老干部学习活动阵地建设，组织老干部发挥作用，创建学习型、服务型老干部部门，强化调查研究和督促检查，统筹协调、锐意进取，为区委工作大局服务，不断开创老干部工作新局面。

二、机构设置情况

中共尧都区委老干部局是正科级建制，是区委主管离退休干部工作的职能部门，属区委组织部管理的部门管理机构。内设3个职能股室，即：办公室、组织宣传股、生活保健股。行政编制5名，（其中局长1名、党委书记1名、党组副书记1名、副局长2名、），主任科员4名、科员1名、工勤人员2名，共计11名，负责为我区5000余名离退休干部的管理和服务工作。

区委老干部局下属2个事业单位。老干部活动中心为区委全额事业单位，金阳宾馆为自收自支事业单位（前身是区政府二招，2001年归属我局管理）。另外，为了更好的管理离休干部公费医疗，区委成立了“尧都区离休干部公费医疗管理委员会”，并委托我局管理具体业务。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于区老干部局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区老干部局2018 年财政拨款收支总预算13067854.41元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入13067854.41元；支出包括：个人支出：4734136.9元；公用支出：38500元；项目支出：8295217.51元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于老干部局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区老干部局2018 年一般公共预算当年拨款13067854.41元, 其中：财政补助收入：13067854.41元，2017年收入11996916元，比 2017 年执行数增加了8.93%，主要是增加了项目医疗费100万，维修改建东关老干部活动站项目资金702076.51元，老干部体检、帮扶、春节慰问资金；在职人员、离休人员调资补发工资收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年财政拨款收入13067854.41元；支出包括：个人支出：4734136.9元，占36.23 %；公用支出：38500元，占3.4%项目支出：8295217.51元，占60.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1. 2018年支出安排13067854.41元，其中：福利费25316元；精神文明奖90324元；车补79800元；个人工资福利支出4538696.9元，（用于离、遗属人员3562063.5元、在职人员976633.4元）

机关运行经费支出38500元；其中(办公费：6000元、邮电费：1000元，劳务费18000元，差旅费6000元，他商品服务支出3000元，办公设备购置4500元).

项目共计8295217.51元；（其中：离休干部医药费5100000元；特需费：1230000元；党支部工作资金170000元；老年书画研究会资金50000元；老年大学工作经费20000元；维修改建东关老干部活动站项目资金702076.51元；老干部体检、帮扶、春节慰问资金1023141元）。

三、关于老干部局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出4772636.9元，其中：福利费25316元；精神文明奖90324元；车补79800元；人员经费 4538696.9元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 38500元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

四、关于老干部局2018 年“三公”经费预算情况说明

区老干部局无三公经费支出。

五、关于老干部局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

区老干部局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于老干部局  2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：医疗费、特困帮扶资金、离退休党支部经费、老年大学经费等。区老干部局2018 年收支总预算13067854.41元。

七、关于老干部局  2018 年收入预算情况说明

区老干部局 2018 年收入预算13067854.41元，其中：一般公共预算拨款收入577196.9元，占100%。

八、关于老干部局 2018 年支出预算情况说明

区老干部局2018 年支出预算13067854.41元，其中：基本支出4577196.9元，占35.02%；项目支出8295217.51元，占63.47%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）离休干部医疗费

1、项目概述

项目要求：行政事业单位离休干部的离休费油同级财政负担。地方各级财政部门要通过增收节支、调整财政支出结构、切实加强管理等措施，在预算中足额安排离休干部离休非，并实行由财政统一集中支付。

2.、项目必要性

建立和完善离休干部的医疗费保障机制。

（二）机关运行经费。

2018年区老干部局机关经费支出13067854.41元，主要用于机关的正常运行。

2017年区老干部局机关经费支出预算为11996916元，主要用于机关的正常运行。

2018年与2017年相比增加1070938.41元，增长率为8.93%。主要是增加了项目医疗费100万，维修改建东关老干部活动站项目资金702076.51元，老干部体检、帮扶、春节慰问资金；在职人员、离休人员调资补发工资收入。

（三）政府采购情况。

2018 年区老干部局采购预算总额277400元，全部为政府采购服务 。

（四）国有资产占有使用情况。

办单位固定资产总收入2371282.9元，其中：土地房屋及构筑1666367.9元，通用设备105件原值416266元，专用设备1件原值9200元，家具520件原值279449。

2018 年一般公共预算未安排购置车辆0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

（1）特需费123万，用于维持离退休干部活动、学习、慰问、活动场所正常运转，特殊困难及活动的开支，让离退休干部满意。

（2）医药费410万，用于确保离休干部医药费按规定实报实销，保证老干部身体健康，让离休干部满意。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。特需费：用于更好地从政治上关心、生活上照顾老干部“的精神，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。医药费：确保离休干部的离休费按时足额发放、医药费按照规定实报实销。

（四） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

尧都区委老干部局2018年度部门预算（点击下载）.XLS