目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

负责为全区老干部提供学习、文化、体育活动场所；负责活动中心的日常管理工作，组织老干部开展各种活动；负责活动中心安全保卫、环境卫生等工作。

二、机构设置情况

尧都区老干部活动中心现位于财神楼中街1号，建筑面积约3000平方米，我单位现有工作人员19人，（其中财政人员9人，自收自支10人），退休6人，（其中财政退休4人，自收自支退休2人）。现在老年大学、关工委、老促会、老干部书画研究会、老干部艺术团及三个老干部支部都在这里学习、办公、活动，每天活动人数达600余人之多。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于区老干部活动中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区老干部活动中心2018 年财政拨款收支总预算769216.28元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入769216.28元；支出包括：个人支出：525178元；退休人员生活补贴津贴支出178192元公用支出：31500元；无项目支出。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于老干部活动中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区老干部活动中心2018 年一般公共预算当年拨款769216.28元, 其中：财政补助收入769216.28元，2017年收入734870元，比 2017 年执行数增加了4.67%，主要是增加了项目和在职人员调资补发工资收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2018年预算收入769216.28元，其中：财政补助收入769216.28元。比2017年增加了4.67%，按照收支平衡原则，主要是增加了项目和在职人员调资补发工资支出。其中：用于在职人员工资福利支出514612.14元；福利费支出15168元；在职人员采暖补贴32480元；退休人员采暖补贴15680元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1. 2018年支出安排769216.28元，其中：个人工资福利支出514612.14元，（用于在职人员、退休、采暖补贴254604.14元）

机关运行经费支出31500元；其中：办公费2000元、邮电费1000元，手续费100元，电费6400元，水费3000元，维修（护）费2000元，委托业务费5000元，劳务费2000元，印刷费2000元，其他商品服务支出5000元，办公设备购置费3000元，无三公经费支出。

三、关于老干部活动中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出769216.28元，其中：福利费15168元；人员经费 514612.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。公用经费31500元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

四、关于老干部活动中心2018 年“三公”经费预算情况说明

区老干部活动中心无三公经费支出。

五、关于老干部活动中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

区老干部活动中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于老干部活动中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入； 2018 年收支总预算769216.28元。

七、关于老干部活动中心2018 年收入预算情况说明

区老干部活动中心 2018 年收入预算769216.28元，其中：一般公共预算拨款收入769216.28元，占100%。

八、关于老干部活动中心2018 年支出预算情况说明

区老干部活动中心2018 年支出预算769216.28元，其中：基本支出769216.28元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年区老干部活动中心机关经费支出769216.28元，主要用于机关的正常运行。

2017年区老干部活动中心机关经费支出预算为734870元，主要用于机关的正常运行。

2018年与2017年相比增加34346.28元，增长率为4.67%。主要是增加了项目和在职人员调资补发工资支出。

（三）政府采购情况。

老干部活动中心无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

土地房屋及构筑3899987.52分，通用设备32件原值264691元专用设备2件原值11000元家具80件原值24601.8无形资产1元。

2018 年一般公共预算未安排购置车辆0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区老干部活动中心2018年度部门预算（点击下载）.XLS