目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（二）提出列入区委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全区党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全区各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（五）调查研究拟定全区组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革。负责全区组织、干部人事工作的检查督促，向区委和市委组织部反映有关情况提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全区知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

（七）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头总抓，制定和实施全区人才规划，建立和管理高层次人才信息库。

（八）负责全区离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理区委老干部局。

（九）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作。

（十）承办区委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区委组织部部门预算包括：本级预算。

纳入尧都区委组织部 2018 年度部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区委组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区委组织部 2018 年财政拨款收支总预算 1344.67万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1344.67 万元；支出包括：一般公共服务支出1333.63万元、社会保障和就业支出11.04 万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区委组织部2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尧都区委组织部2018 年一般公共预算当年拨款 1344.67万元，比 2017 年执行数增加601.45万元，主要是一般公共服务支出中增加精神文明奖、福利费、住房公积金财政补助、人员普调增资等；增加人才工作相关经费、社区干部“四险一金”补助、农村“第一书记”工作经费、非公党建工作经费、农村（社区）党员教育培训经费等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1333.63万元，占99.18%；社会保障和就业支出11.04 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 495.11万元，比 2017 年执行数增加315.43万元，增长175%。主要是2018年预算增加福利费、公积金财政补助部分、落实“十三五”人才发展规划、配套政策专项资金及工作经费、农村“第一书记”工作经费等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 84.77 万元，比 2017 年执行数减少125.81万元，下降59.74 %。主要2018年该款项未列支干部、党员培训经费，以及办公场所维修经费等支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）2018 年预算数为12.65万元，比 2017 年执行数增加12.65万元，增长100%。主要是2018年预决增加公积金财政补助部分。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2018 年预算数为117.47万元，比 2017 年执行数减少5.1万元，下降4.18%。主要是2017补发上年度取暖费。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2018 年预算数为498.64万元，比 2017 年执行数增加437.07元。主要是2018年预算增加社区干部“四险一金”、省级非公和社会组织党建工作经费、2018年农村党员教育培训经费。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）2018 年预算数为125万元，比 2017 年执行数增加125万元，增长100%。主要是项目款项预算调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为11.04万元，比 2017 年执行数减少41.37万元，下降78.93 %。主要是本单位9名退休人员工资不在本单位预算。

三、关于尧都区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出386.16万元，其中：

人员经费317万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、烤火费支出；

公用经费 69.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、精神文明奖。

四、关于财政部 2018 年“三公”经费预算情况说明

尧都区委组织部 2018 年“三公”经费预算数为 232.45 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车费1.92万元（其中：公务用车运行维护费预算为1.92万元，公务用车购置费0万元），公务接待费为0.33万元，会议费3万元，培训费227.2万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.05万元，与上年度相比2018年“三公”经费预算减少2.17%。其中：公务用车运行维护费减少2%，公务接待费减少3%，增减原因：一是公务用车费用严格按预算执行，支出下降；二是进一步压减公务接待费支出。

五、关于尧都区委组织部 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尧都区委组织部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出支出。尧都区委组织部 2018 年收支总预算 1344.67 万元。

七、关于尧都区委组织部2018 年收入预算情况说明

尧都区委组织部 2018 年收入预算1344.67 万元。其中：一般公共预算拨款收入1344.67 万元，占 100%。

八、关于尧都区委组织部2018 年支出预算情况说明

尧都区委组织部 2018 年支出预算 1344.67 万元，其中：基本支出 386.16万元，占 28.72%；项目支出958.51 万元，占 71.28%.

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况情况。

1.项目概述

根据尧都区“十三五”人才发展规划，大力加强高端智力引进工作，助力尧都创新驱动发展；强化政策创新，优化人才服务环境。

2.立项依据

根据《尧都区“十三五”人才发展规划》及配套政策设立该项目。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区委组织部，具体由人才办实施。

实施方案

    根据尧都区“十三五”人才发展规划，大力加强高端智力引进工作，助力尧都创新驱动发展；强化政策创新，优化人才服务环境。

5.年度预算安排

对外宣传及保障人才工作推进20万元。2018 年该项目预算 200万元，其中：

智力合作洽谈活动30万元；

高层次专家人才引进30万元；

对科研工作站、创新实践基地、工作室等进行奖励扶持30万元；

建立尧都人才服务中心30万元；

落实党委联系专家和优秀人才福利待遇及相关活动20万元；

本土人才系列回归活动30万元；

全区人才工作会议10万元；

6.绩效目标和指标

中期目标（2018-2020年）：根据尧都区“十三五”人才发展规划，大力加强高端智力引进工作，助力尧都创新驱动发展；强化政策创新，优化人才服务环境。。

年度目标：着力抓好12项人才政策的贯彻落实，紧紧围绕供给侧结构性改革、创新驱动和全面深化改革，打造一支充满活力和创新精神的高水平创新型人才队伍，补齐产业转型升级中的人才短板。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为举办人才工作相关活动6次，人才引进5人。三级指标为社会效益指标，人才队伍建设逐步加强、政策宣传力度加大、人才服务环境逐步优化；三级指标为可持续影响

指标，人才队伍能力稳步提升。

（二）机关运行经费。

2018 年机关运行经费财政拨款预算69.15 万元，比 2017 年预算增加32.41 万元，增加88.21%。主要是2018度增加福利费和精神文明奖经费。

（三）政府采购情况。

2018年政府采购预算数位35万元，其中货物采购预算数为 25万元，服务采购预算数为10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年12 月31日，我单位资产总量为207.55万元，其中：流动资产29.29万元（为年末结转和结余，其中:基本支出结转为15.71万元，项目支出结转为13.57万元）；固定资产为178.26万元（其中包括：通用设备119.39万元，家具、用具、装具及动植物58.32万元，专用设备0.068万元，土地、房屋及构筑物0.48万元）。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年一般公共预算安排购置车辆0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指为离退休人员提供管理服务的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二） “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区组织部2018年度部门预算（点击下载）.XLS