目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

 尧都区农业综合开发办在省、市开发办的领导下和开发办门的支持下，始终坚持以“改善农业生产条件，提高农业综合生产能力”为首要任务，以高标准农田建设示范工程、农业产业化项目建设、科技推广为主要职责，全方位推进农业综合开发工作，为尧都区农业增效、农民增收、农村稳定做出了积极贡献。

 二、部门预算单位构成

 尧都区开发办正科级建制，区政府直属部门，是区委、区政府主管全区农业综合开发的职能机构，下设综合股、财务股、土地股、产业化股、科技股。现有干部职工16人，其中：参照公务员16人，已退休2人。从预算单位构成看，开发办部门预算只包括开发办本级预算，无二级预算单位 。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

开发办 2018 年财政拨款收支总预算 1616.09万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1616.09 万元支出包括：社会保障和就业支出0.73 万元、农林水支出 1593.83 万元、住房保障支出21.53 万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于开发办 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

开发办 2018年一般公共预算收入1616.09万元。按照收支平衡原则，支出安排1616.09万元，其中：用于人员支出127.27万元，日常公用支出17.44万元，项目支出1471.38万元。2017年部门预算211.23万元，其中：人员工资102.59万元，商品和服务支出13.14万元，项目支出95.5万元。2018年预算收入安排1616.9万元比2017年211.23万元多1404.86万元。主要是2018年国家农业综合开发土地治理项目上级财政补助资金1400万元列入了部门预算。

三、关于开发办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

开发办 2018 年一般公共预算基本支出 144.71 万元，其中：

人员经费 127.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费17.44万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

四、关于开发办 2018 年“三公”经费预算情况说明

开发办 2018 年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费 0万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少0.2 万元，主要原因：事业单位实施车改后，公务用车费用支出没有；也无公务出国及公务接待费支出。

五、关于开发办 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

开发办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于开发办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开发办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。开发办 2018 年收支总预算 1616.09 万元。

七、关于开发办 2018 年收入预算情况说明

开发办 2018 年收入预算 1616.09 万元，一般公共预算拨款收入1616.09万元。

八、关于开发办 2018 年支出预算情况说明

开发办 2018 年支出预算 1616.09 万元，其中：基本支出144.71 万元，占 8.95%；项目支出1471.38 万元，占91.05%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（2018年国家农业综合开发土地治理项目）情况。

1.项目概述

2018年尧都区吴村镇国家高标准农田建设项目，项目区位于临汾市尧都区城西北12km的吴村镇，涉及该镇的乔化、东郭、徐村、上太明、永胜、吴北、吴南、北太涧、南太涧、王曲、孙曲共11个行政村。项目总投资1507.73万元，任务为高标准农田建设面积1.273万亩。

2.立项依据

根据市农业综合开发办批复及开发办职责设立该项目。

3.实施主体

该项目实施主体为开发办，具体由开发办组织实施。

4.实施方案  

开发办作为全区农业综合开发主管部门，负责按照上级批复的方案，按照相关程序完成项目招标及实施工作，有关资金从开发办部门预算列支。待施工队提出年度支付要求后，开发办将按规定履行支付手续。

5.年度预算安排

2018 年该项目预算 1400万元，其中：中央财政资金1000万元；省财政配套资金400万元 。

6.绩效目标和指标

年度目标：新建维修渠道47.3公里，配套渠系建筑物2706件，硬化田间道路35.4公里，植树1.2万株。

绩效指标：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量、质量、时效、成本、效益等，指标值分别根据项目设计方案填列。

（二）机关运行经费。

 2018年预算机关运行经费13.14万元，具体为:办公费2.77万元、印刷费0.2万元、差旅费0.5万元，维修维护费0.78万元、其他商品服务支出0.25万元、其他交通（车补）8.64万元。

（三）政府采购情况。

2018 年开发办所属各预算单位政府采购预算总额1400 万元，其中：政府采购工程预算 1400 万元、为其他建筑工程类集中采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，开发办2017年底资产固定资产253445元，比2016年增加68391元，国有资产主要为通用设备、专用设备和家具等，无车辆土地等固定资产。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位通用的农业综合开发项目支出安排数。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公用经费：指本部门用于日常公务开支的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

尧都区农业综合开发办公室2018年度部门预算（点击下载）.XLS