目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

    尧都区人大常委会是尧都区的地方国家权力机关--尧都区人民代表大会的常设机关。主要职责包括：

    （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

    （二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

    （三）召集本级人民代表大会会议；

    （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

    （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

    （六）监督区政府、区法院和区检察院的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对“一府两院”和工作人员的申诉和意见；

    （七）撤销本区各乡镇人民代表大会的不适当的决议；

    （八）撤销尧都区人民政府的不适当的决定和命令；

    （九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区政府、区法院、区检察院副职领导人员中决定代理的人选；

    （十）根据区长的提名，决定区政府秘书长、局长、委员会主任的任免；

    （十一）任免区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

    （十二）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的区政府其他组成人员和区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

    （十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

    （十四）决定授予地方的荣誉称号。

 二、部门预算单位构成

 尧都区人大常委会机关工作机构包括七工委和“两室一科一中心”：人事代表工委、法制工委、城建环保工委、教科文卫工委、民侨工委、财经工委、农工委，研究室、办公室、议案信访科，法律法规研究中心。

尧都区人大常委会由主任、副主任、委员组成，现有组成人员29人；其中：机关公务员20人，事业编制人员7人，占编工勤2人。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区人大 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年收入安排1217.53万元。按照收支平衡原则，支出安排1217.53万元。

二、关于尧都区人大2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、工资福利安排情况：工资福利支出367.26万元较2017年决算298.97万元增加22.84%，原因是调资增资；

机关运行经费安排情况：商品和服务支出54.08万元，较2017年决算66.40万元减少18.56%，原因是厉行节约；

    3、个人和家庭的补助支出安排情况：对个人和家庭的补助支出96.19万元，较2017决算232.95万元减少58.70%，原因是调资增资及退休人员工资改由养老保险所发放；

     4、项目支出安排情况：项目支出预算697万元，较2017年预算277万元增加151.62%，较2017年决算238.62万元，增加192.09%，原因是增加人大与财政联网200万元，人大代表活动室85万元，乡镇、街道人大代表活动工作经费100万元，机关运行经费35万元。

三、关于尧都区人大 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区人大 2018 年一般公共预算基本支出 1217.53万元，其中：

人员经费 430.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 90.43万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于尧都区人大 2018 年“三公”经费预算情况说明

尧都区人大2018 年“三公”经费预算无。

五、关于尧都区人大 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区人大2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尧都区人大 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。尧都区人大 2018 年收支总预算 1217.53万元。

七、关于尧都区人大 2018 年收入预算情况说明

尧都区人大 2018 年收入预算1217.53万元，其中：上年结转9.50万元，占 0.78%；一般公共预算拨款收入1208.03万元，占 99.22%。  

八、关于尧都区人大 2018 年支出预算情况说明

尧都区人大 2018 年支出预算 1217.53万元，其中：基本支出 520.53万元，占 42.75%；项目支出 697.00万元，占 57.25%。

九、其他重要事项的情况说明

  （一）重点项目预算目标绩效情况

1、人大代表活动经费324万元：根据《代表法》的规定，结合我区的实际，此经费中主要用于人大代表在闭会期间组织开展执行代表职务的各项活动。包括：区人大代表视察、执法检查和调研活动；市人大常委会委托区人大代表联络组织开展的闭会期间的代表活动；为代表订阅必要的报刊和印发相关的学习资料以及其他用于代表工作、活动的相关费用；乡镇、街道人大代表活动工作；配置人大代表活动室；。此项费用由人大常委会机关按照财务制度，制定“区人大代表活动经费管理使用暂行办法”，以规范代表活动经费的使用；

人大十届二次会议138万元：尧都区人民代表大会十届三次会议定于2018年4月9日至12日在金都花园召开，大会将履行和完成各项议程，通过各项决议、决定。项目总投入138万元，其中包括：住宿费、伙食费、农民代表误工费、会务费、医疗费、场租费等。项目开支按照财务制度流程，严格遵守财务规章制度，专款专用，确保资金的使用效益。 

人大与财政预算联网200万元：根据山西省人大常委会办公厅关于印发《关于进一步推进全省人大预算联网监督工作的实施意见》的通知和省人大常委会党组副书记、副主任张建欣在全省人大预算联网监督工作推进会上的讲话，做好尧都区人大与财政联网工作，贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督重要部署的具体举措。项目开支按照财务制度流程，严格遵守财务规章制度，专款专用，确保资金的使用效益。

   （二）机关运行经费。

    商品和服务支出54.08万元，较2017年决算66.40万元减少18.56%，原因是厉行节约；

（三）政府采购情况。

2018年政府采购预算额215万元，其中：通用设备180万元（其中：人大与财政预算联网系统130万元），家具、用具、装具35万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2017年12月31日固定资产总计199.30万元，其中：1.通用设备104件，价值165.35万元（其中：车辆4辆，价值82.76万元）；2.家具、用具、装具及动植物（个、套等）366件，价值33.95万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门预算（点击下载）.xlsx