为做好2018年部门预算编制工作，进一步深化和推进部门预算改革，我镇根据2018年各项经费实际支出情况和2018年各工作的安排部署，编制2018年度部门预算，现将有关编制情况说明如下：

    一、单位基本情况：

   （一）人员编制情况：本单位编制人数52人，其中行政编制37人，事业编制15人。

   （二）2017年末在册人数情况：年末实有在职人数43人，长期聘用人员11人，离休人员0人，退休人员8人。

   （三）车辆情况：车辆编制数2辆，年末实有车辆2辆。

    二、主要工作职责：

    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

    4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    7、指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

    三、部门预算编制情况：

    预算收入及支出安排情况

   （一）基本支出427.28万元

     1、个人部分：总计427.28万元工资及福利支出291.94万元,是按照2017年12月在册实有在职人数核定。住房公积金56.3万元

     2、公用部分：商品和服务支出 79.4万元,公用部分明细：

    (1)、福利费：10.31万元

    (2)、车补：科级4人标准625元、一般人员17人标准550元总计14.22万元

    (3)、工作经费54.87玩

   （二）专项支出669.63万元，其中：

    1.广播员工资3.64万元

    2.卸任干部工资9.98万元

    3.退役军人就业上岗工资43.39万元

    4.村级管理费400万元

    5.农村道路建设11万元

    6.周转房改造124.61万元

    7.食堂补助7万元

    8.环境卫生整治经费20万元

    9.309国道、临夏线整治资金30万元

    10.魅力乡镇电视竞演万元活动奖补20万元

    四、三公经费情况：

    2017年三公经费预算18.77万，其中公务接待1.95万，公务用车13.82万，会议费2万，培训费1万。2018年三公经费预算18.45万，其中公务接待1.91万，公务用车13.54万，会议费2万，培训费1万。

    五、政府采购情况：

    今年政府采购预算4万元，其中：集中采购：电脑3个1.2万元，空调2台0.5万元，复印机2个0.5万元，桌子椅子3个0.6万，柜子4个1.2万元。

    六、绩效管理情况：

    本年有广播员工资、伙食费、退役士兵工资、宣传事务、环境卫生、村级管理费、道路建勤费、周转房建设等绩效管理科目，本单位将加强管理，提高效能，促进工作。

尧都区金殿镇2018年度部门预算（点击下载）.xls