目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

   依据《中华人民共和国审计法》的规定，负责区级预算执行情况和乡镇人民政府的决算审计；负责区级各部门、事业单位及下属单位，国际组织和外国政府援助、贷款项目，社会保障资金、环境保护资金及其他有关基金、资金的财务收支审计；负责国有金融机构和区属国有控股大中型企业的资产、负债、损益情况审计；负责国家、省、市、区重点建设项目的审计；负责乡镇、街道办事处、区直党政机关领导干部、区属国有及国有控股企业领导人的任期经济责任审计。

二、机构设置情况

尧都区审计局组建于1983年7月5日，共有干部职工53人。其中：在职人员30人（行政20人，事业10人）；到龄退休人员23人；内设机构7个股、室（中心）：办公室、法制股、行政事业股、农业股、财政金融股、综合股、经济责任审计中心。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、2018年部门公共财政预算汇总表

二、2018年预算收支总表

三、2018年公共财政预算支出表

四、2018年公共财政预算基本支出经济分类表

五、“三公”经费预算表（总表）

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款收支总体情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区审计局 2018 年财政拨款收支总预算 311.38万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入311.38万元；支出包括：一般公共服务支出 302.19万元、社会保障和就业支出 9.18 万元。

二、关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明

审计局2018 年一般公共预算基本支出262.38万元，其中：

人员经费235.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明

三公经费支出50000元，其中：会议费5000元，培训费45000元；全年无公务接待费，无因公出国费和公务用车费，较2017年三公经费预算25000元，增加了100%，原因是外出审计业务增加。

五、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区审计局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。尧都区审计局2018 年收支总预算311.38万元。

七、关于2018 年收入预算情况说明

尧都区审计局2018 年收入预算311.38万元，一般公共预算拨款收入311.38万元，占100%。  

八、关于2018 年支出预算情况说明

尧都区审计局2018 年支出预算311.38万元，其中：基本支出262.38万元，占84 %；项目支出49万元，占 15%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

1.项目概述

山西省开展金审三期工程项目

2.立项依据

临审信【2017】118号，临汾市审计局关于实施金审三期工程的通知

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区审计局。

4.实施方案

根据审计署、省审计厅对金审三期的统一规划。

5.年度预算安排

2018 年该项目预算 40万元，其中：

（1）专用设备购置5 万元；

（2）办公设备购置20万元；

（3）信息网络及软件购置更新15万元。

6.绩效目标和指标

年度目标：圆满完成金审三期工程。

绩效指标：一级指标为使用指标，二级指标为合格指标，指标值均为100%。

（二）机关运行经费。

部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费25.97万元，主要用于：办公费及邮电费、差旅费、印刷费、福利费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）政府采购情况。

无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

无国有资产占有使用情况。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公用经费：指本部门用于日常公务开支的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

尧都区审计局2018年度部门预算（点击下载）.XLS