目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

国资中心主要职责是加强国有资产管理，维护国有资产权益，监督企业国有资产保值增值，指导推进国有企业改革和重组，并负责国有资产产权登记，资产评估监督，清产核资等工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位共有四股一室，分别为行政股、工业股、商业股、综合股和办公室，在职19人，退休12人，其中副科以上4人，干部11人，工人8人。

第二部分 2018年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于国资中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2018 年财政拨款收支总预算为1871028元，其中：人员经费为1676583元，主要包括：基本工资807037元，津贴补贴524711元，奖金67024元，退休人员采暖补贴36960元，住房公积金159657.12元，在职采暖补贴81200元。公用经费为160165元，包括：办公费38000元，邮电费7000元，差旅费2000元，维修费15000元，福利费46565元，其他交通费36600元，其他商品和服务支出3000元，办公设备购置12000元。项目预算一支出14280元，主要是临时工工资预算。项目二支出20000元，是一笔维稳经费，只要是用于处理老白汇遗留问题发生的费用。

二、关于国资中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明(参考)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2018 年一般公共预算当年拨款 1871028元,比 2017 年执行数减少 182006元，主要是2017年多了一个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位2018年资源勘探和信息支出为1676583元，占总支出的95%，社会保障和就业支出为36960元，项目支出为34280元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、我单位2018年一般公共预算基本支出为1871028元，其中人员经费为1676583元，占总支出的90%，公用经费支出为160165元，占总支出的10%。相比2017年有减少，主要是退休人员增加。

2、住房保障支出2018年为159657.14元，相比2017年有增加，主要是单位公积金增加。

三、关于国资中心2018 年一般公共预算基本支出情况说明

国资中心 2018 年一般公共预算基本支出 1871028元，其中：

人员经费 1676583元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 160165元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置。

四、关于国资中心2018 年“三公”经费预算情况说明

国资中心2018 年“三公”经费预算数为0元，没有预算。

五、关于国资中心2018 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于国资中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国资中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。国资中心2018 年收支总预算 1871028元。

七、关于国资中心2018 年收入预算情况说明

本单位2018 年收入预算 1871028元，其中：上年结转 11650元，占 0.06%；一般公共预算拨款收入1836728元，占 98%；项目收入为34280元，占总收入的2%。  

八、关于国资中心 2018 年支出预算情况说明

本单位 2018 年支出预算 1871028元，其中：基本支出 1836748元，占 98%；项目支出 34280元，占 2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

 本单位没有重点项目，也没有绩效预算。

（二）机关运行经费。

2018 年本单位机关运行经费为160165元，相比2017年多了一个福利费的预算，金额为46565元，其他支出都是合理的办公经费的支出。

（三）政府采购情况。

2018 年本单位没有政府采购的预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018年12月31日，我单位固定资产总额为142572元，主要为通用设备，其中计算机及配套设施34个，价值140388元，办公设备62个，价值38184元，单位没有公务用车。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（八）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。

尧都区国有资产管理中心2018年度部门预算（点击下载）.XLS