目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

尧都区总工会，全称为临汾市尧都区总工会，是中共尧都区委直属的正科级行政单位。贯彻党的路线、方针、政策，根据党组织和上级工会的要求，结合全区实际开展工会工作。抓好全区基层单位的工会组织建设，做好工会干部的选拔、培训、考核和监督工作。开展职工教育和培训工作。参与协调劳动关系和调解劳动争议，维护职工合法权益；指导基层工会与企业建立平等协商、集体合同制度，代表基层工会和职工与企业签订集体合同；帮助和指导职工与企业单位签订劳动合同。通过职工（代表）大会等形式组织职工参加企业民主管理和民主监督活动。开展形式多样的劳动竞赛，做好劳动模范、先进个人和集体的推荐、评选、表彰、管理工作。关心职工生活，办好职工集体福利事业，改善职工福利，维护女职工的特殊权益，做好女职工工作。收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。完成区委、区政府和上级工会交办的其它任务。

在市工会和区委区政府的领导下，充分发挥工会的桥梁纽带作用，认真履职，严格遵守财务工作制度，全力配合区总各项工作，严格把关，认真做好财务工作，以下是区总的财务预算。

二、部门预算单位构成

尧都区总工会核定行政编制6名，其中主席1名，副主席2名，主任科员2名，工勤1名。帮扶中心核定事业编制6名，其中主任1名，科员5名。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于临汾市尧都区总工会 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临汾市尧都区总工会 2019 年财政拨款收支总预算169.4 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入169.4万元；支出包括：一般公共服务支出 125.7万元、社会保障和就业支出24.1万元,卫生健康支出7.2万元，住房保障支出12.4万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于临汾市尧都区总工会 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临汾市尧都区总工会 2019 年一般公共预算当年拨款169.4万元,比 2018 年执行数减少458万元，主要是工会经费减少，一般公共服务支出中的关爱女职工资金和困难职工补助支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出125.7万元，占总支出的74.2%；社会保障和就业（类）支出24.1 万元， 占总支出的14.2%；卫生健康支出7.2万元，占总支出的4.3%；住房保障支出12.4万元，占总支出的7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为125.7 万元，比 2018 年执行数减少479.3万元，减少79.2%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019年无，减少100%，主要是行政工会经费减少。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）64.7万元，比 2018 年执行数增加2.6万元，增加4%；事业运行（项）2019年预算数为 43万元，比 2018 年执行数增加9.8万元，增加 29%，原因主要是 2018 年人员工资和卫生健康费增加；其他群众团体事务（项）18万元，比 2018 年执行数增加8.3万元，增加85.6%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为23.3万元，比 2018 年执行数增加3.4万元，增加17%；对其他社会保险基金的补助0.8万元，比 2018 年执行数增加100%。

5.卫生健康（项）2019 年预算数为7.2万元，比 2018 年执行数增加100%，原因主要是对行政事业人员的医疗保险补助。

6.住房保障（项）2019 年预算数为12.4万元，比 2018 年执行数减少11.3万元，减少47.7%,原因是人员减少。

三、关于临汾市尧都区总工会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

临汾市尧都区总工会 2019 年一般公共预算基本支出107.7万元，其中：人员经费94.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 13万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费、工会经费。

四、关于临汾市尧都区总工会 2019 年“三公”经费预算情况说明

临汾市尧都区总工会 2018 年“三公”经费预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费0 万元。

临汾市尧都区总工会 2019 年“三公”经费预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费0 万元。

五、关于临汾市尧都区总工会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

临汾市尧都区总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于临汾市尧都区总工会 2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临汾市尧都区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。临汾市尧都区总工会 2019年收支总预算169.5万元。

七、关于临汾市尧都区总工会 2019 年收入预算情况说明

临汾市尧都区总工会 2019 年收入预算169.5万元，其中：一般公共预算拨款收入预算125.7万元，占74%；社会保障和就业预算24.1 万元，占14.3%；卫生健康收入预算7.2万元，占4.3%；住房保障收入预算12.4万元，占7.4%。  

八、关于临汾市尧都区总工会 2019 年支出预算情况说明

临汾市尧都区总工会 2019 年支出预算169.5 万元，其中：基本支出 151.5 万元，占 89.4%；项目支出18万元，占10.6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标情况

尧都区总工会2019年重点绩效项目为省财政帮扶配套资金18万元，为全区困难职工2019年全年帮扶资金款。

项目概况：2019年对全区困难职工全年的帮扶送温暖资金。

立项依据：根据（临财建2018年603号）的文件精神拨付帮扶资金18万。

项目设立的必要性：为尧都区和谐发展，为稳定全区困难职工做出的工作。

保证项目实施的制度和措施：严格按照（临财建2018年603号）的文件精神，通过了解实情走访慰问，精准帮扶，实名制发放到困难职工手中。

绩效目标：全区困难企业、困难职工帮扶资金，中期目标9万，年度目标18万，数量指标涉及在档1  人和19年新增困难职工，时效指标2019年1-12月。

（二）机关运行经费

2019年尧都区总工会和下设困难职工帮扶中心两个机构，机关运行经费财政拨款预算 13万元，比 2018 年预算增加0.06万元，增长0.5%。包括工会经费、办公费、印刷费、差旅费、水费、会议费、福利费、其他交通补助、办公设备购置费以及其他费用。

（三）政府采购情况

2019 年无政府采购预算情况。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，财政部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以下通用设备5台（套）。

2019 年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）绩效目标设置情况

2019年工会项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款 18万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目涉及一般公共预算拨款 18万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位工会经费的项目支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指为机关提供文件印制、差旅等服务的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为基层工会经费所发生的支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS