目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

1、依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区性的统计现代化建设规划和全区统计工作规划，组织领导和综合协调各乡镇、街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

   2、根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。

     3、在区人民政府的统一领导下，统一组织协调各乡镇、街道办事处、各部门会同有关部门组织重大国情国力普查和各项统计抽样调查。

     4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济各行业的统计调查和监测，并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，为全区经济社会发展提供参考依据。

5、搜集、整理、提供全区性的月报、季报、半年度、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向区委、区政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。

    6、依法审批或者备案各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作，建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。

     7、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区经济和社会发展情况统计公报。规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

     8、建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理各乡镇、街道办事处、各部门的统计资料。

     9、组织指导各乡镇、街道办事处、各部门统计人员业务培训。

10、承担区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

尧都区统计局现有人员26人；其中行政在职7人，事业19人。

设有八股一室，即综合股、农业股、贸易股、投资股、人法股、核算股、工交股、社会股、办公室。

第二部分2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算为601.86万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：一般公共预算支出524.25万元，占87.10%，社会保障和就业支出44.07万元，占7.33%，卫生和健康支出10.54万元，占1.75%，住房保障支出23.0万元，占3.82%。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

 2019年一般公共预算当年拨款601.86万元，比2018年执行数减少297.67万元，同比下降33.1%，主要原因：一是2019年经济普查由于按当年普查工作需要，预算同比上年减少308.54万元，同比下降71.07%；二是上年预算农业普查60万元，此普查工作已完成，2019年无农业普查预算。增加原因为社保缴费单位部分由单位支付平台自行汇缴。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出340.63万元，其中：

人员经费支出317.69万元，主要包括人员的基本工资，津贴补贴，奖金，采暖补贴等；上年人员预算经费为239.78万元，比上年增长32.49%，原因是今年增加了五险一金的预算支出。

公用经费预算支出22.93万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费用等支出，福利费按人员工资的3.5%计提为6.01万元，工会经费按人员工资的2%计提3.41万元，其他交通费用4.41万元；上年公用经费为21.58万元，其中车辆补助为5.91万元。

公用经费比上年增长6.26%，增长原因为工会经费本年纳入预算支出。

四、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算合计为9.89万元，其中：公务接待2.79万元，培训费6.1万元，会议费1万元。2019年“三公”经费预算同比2018年下降85.15万元，主要原因：一是2018年开展第四次全国经济普查，根据工作需要，“两员”的业务培训次数和人数较多，2019年培训费同比2018年减少83.6万元，二是减少公务接待支出，三是会议费预算有所减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年收支预算情况的总体说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2019年收支总预算为601.86万元。

七、2019年收入预算情况说明

2019年收入预算601.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无其他收入。

八、2019年支出预算情况说明

2019年支出预算为601.86万元，其中，基本支出为340.63万元，占56.6%，项目支出为261.23万元，占43.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（第四次全国经济普查）

 1、项目概述

 经济普查： 经济普查是我国现行周期性普查制度下的一项重大国情国力调查，五年一次经济普查的组织实施，可以全面掌握我区二、三产业发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。对研究制定经济社会发展规划,提高宏观调控和决策管理科学性等方面具有十分重大的意义。

2、立项依据

    根据《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号），《山西省人民政府关于认真做好我省第四次全国经济普查工作的通知》（晋政发〔2018〕8号），以及《山西省统计局关于转发<国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知>的通知》（晋统字[2017]55号）文件的规定要求,2018年正式开展第四次全国经济普查。

3、实施主体

该项目实施主体为尧都区统计局，组织16个乡（镇）和10个街道办事处完成辖区普查工作。

4、实施方案                                    

根据《山西省统计局关于转发<国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知>的通知》（晋统字[2017]55号）文件的规定要求,国家统计局四经普方案（征求意见稿修改稿，第四次全国经济普查我区涉及16个乡镇和10个街道办事处，20000余个法人产业单位，35000余个体户，将选聘“两员”（普查员和普查指导员）1300余名，通过普查，将摸清我区二、三产业发展现状，为我区国民经济和社会发展提供科学的依据。

5.年度预算安排

2019年该项目预算125.60万元，用于办公费、培训费、劳务费、委托业务费及其他交通费等费用支出。其中委托业务费41.19万元、劳务费20.73万元、办公设备购置23.06万元。

6.绩效目标和指标

中期目标（2019-2021年）：根据项目实施的制度及措施，严格执行项目依据及项目实施计划。

年度目标: 根据项目实施的制度及措施，严格执行项目依据及项目实施计划。

绩效目标：一级指标为投入和管理指标、产出目标、效果目标和影响力，二级指标为投入管理中的预算执行率、资金到位率100%和预算资金到位及时；财务管理目标值合规、健全；产出目标目标值，数量目标大于等于省市下发的清查底册单位数≧20000个，个体户≧5000个，业务骨干培训人数≧170人等于确保业务培训人数，质量目标按照普查方案进行登记有效，时效目标在1-12月内完成各阶段普查工作；社会效益指标2020年普查数据的运用开发，调查对象满意度目标值97%左右；有效成本目标“两员”报酬470000员足额发放；长效管理目标长效管理制度完善；人力资源目标抽调临时普查人员到位率100%。

（二）政府购买服务

2019年政府购买服务主要包括各种专项普查和抽样调查的委托业务费，预算第四次全国经济普查委托业务费41.19万元，将根据政府购买的流程完成。

（三）政府采购预算安排情况

2019年度无政府采购预算安排。

（四）机关运行经费预算情况

机关运行经费预算支出22.93万元，同比上年增长6.26%主要原因原因是今年增加了工会经费的预算。机关运行经费主要包括：公用经费按在职人员3500元/人为9.10万元，福利费按在职人员工资3.5%计提6.01万元，工会经费按在职人员工资2%计提3.41万元，其他交通费4.41万元（车补）。上年机关运行经费21.58万元，其中其他交通费5.91万元（车补）。

（五）国有资产占用情况   

1、车辆情况

我单位已实行公车改革，无公务用车。

2、房屋情况

我单位的办公用房属于机关事务管理局统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：2018年末，房屋建筑物构建（防盗门）11件，金额1.83万元，通用设备（电脑、打印机、复印机等电子产品）170件，金额75.29万元，家具、用具装具及动植物类310件，金额14.34万元，合计491件，金额91.46万元。

（六）绩效目标设置情况

2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款261.23万元。

第四部分：名词解释

1、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（公用经费）、对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：包括编入部门预算的常年性项目、临时性项目等。

3、公用经费：经费绩公用经费，指本部门用于日常公务开支的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费 、培训费、维修（维护）费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）等、公务用车购置和运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、培训费等；公务用车购置和运行维护费 是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府购买服务：根据我国现行制度规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS