目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责制定尧帝相关旅游景区旅游协调发展配套政策和实施细则，经市、区人民政府批准后组织实施。

     （三）负责制定尧帝相关旅游景区各项具体管理办法并组织实施。

（四）负责尧帝相关旅游景区招商引资优惠政策的制定、落实。

（五）负责尧庙、尧陵、仙洞沟、尧居、华门、尧都广场、涝洰河公园等景区景点建设项目的选址定点，对建设项目进行审核并提出具体意见。

（六）负责具体组织实施尧帝相关旅游景区开发建设,并进行全面统筹协调.

（七）负责尧帝相关旅游景区旅游服务质量及旅游市场秩序监督管理工作.

（八）设立财政专户,负责尧帝相关旅游景区各项收入、财政资金和其他资金的管理和使用。

（九）负责协调解决发展过程中的相关问题。

（十）承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位内设5个机构：办公室、项目规划科、招商建设科、景区景点管理科、旅游市场开发科。我单位全额财政拨款事业编制20名，实有7人。我单位为一级单位，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

我单位2019年财政拨款收支总预算70679820.17元。其中，一般公共预算拨款15508720.17元，纳入预算管理的政府性基金预算拨款55171100元。包括：一般公共预算当年拨款收入15508720.17元；纳入预算管理的政府性基金当年拨款收入55171100元。支出包括文化体育与传媒支出15374556.57元、社会保障和就业支出70507.32元、卫生健康支出22365.72元、城乡社区支出55171100元、住房保障支出41290.56元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2019年一般公共预算当年拨款15508720.17元，比2018年预算数增加10174273.05元，主要一是人员增加，人员支出增加；二是增加了旅游宣传支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育和传媒（类）支出15374556.57元，占21.75%；社会保障和就业（类）支出70507.32元，占0.10%；卫生健康（类）支出22365.72元，占0.03%；城乡社区（类）支出55171100元，占78.06%；住房保障（类）支出41290.56元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2019年预算数11588300元，比2018年执行数增加11588300元，增长100%。主要原因是增加了广告宣传的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为866956.57元，比2018年执行数增加866956.57元，增长100%。主要原因一是功能科目调整，我单位由原来的商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）调整为文化体育和传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）；二是人员增加，公用经费支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年预算数为2919300元，比2018年执行数增加2919300元，增长100%，主要是增加了旅游节相关活动资金的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为65347.32元，比2018年执行数增加65347.32元，增长100%。主要是人员增加，养老保险支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为3440元，比2018年执行数增加3440元，增长100%。主要是人员增加，失业保险支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1720元，比2018年执行数增加1720元，增长100%。主要是人员增加，工伤保险支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为22365.72元，比2018年预算增加22365.72元，增长100%，主要是人员增加，医疗保险支出增加。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为55171100元，比2018年执行数增加55171100元，增长100%。主要原因一是为了更好的宣传尧文化，展现尧都良好形象，增加了尧庙广场等相关修缮工程的支出；二是根据人大决议及相关合同，增加了尧帝陵景区项目—尧帝祭祀区配套建设工程PPP项目的运营补贴支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为41290.56元，比2018年执行数增加41290.56元，增长了100%。主要是人员增加，住房公积金支出增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2019年一般公共预算基本支出659320.17元。其中：人员经费588742.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费70577.57元。主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

我单位2019年基本支出预算比2018年增加574873.05元，主要一是人员增加，工资支出、公用支出增加；二是增加了第一书记下乡误餐补助支出。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算数为372400元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费49000元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费41400元，会议费101000元，培训费181000元。

2019年因公出国（境）费比2018年减少5万元，主要是因公出国任务减少；2019年公务接待费比2018年减少1000元，进一步压减公务接待费支出；2019年公务用车购置费与2018年一样为0元；2019年公务用车运行维护费比2018年减少2600元，主要是事业单位实施车改后，公务用车费用支出下降；2019年会议费比2018年增加101000元，主要是今年举办第二届尧都文化旅游节，会议比较多，会议费增加；2019年培训费比2018年增加96000元，主要是由于景区接管后景区工作人员、讲解员、旅行社工作人员人数增加，培训次数增加。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

我单位2019年政府性基金预算支出为5517.11万元，主要用于：一、尧庙广场等相关修缮工程项目支出；二、尧帝陵景区项目—尧帝祭祀区配套建设工程PPP项目的运营补贴项目支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的总体说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金。支出包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。我单位2019年收支总预算为70679820.17元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

我单位2019年收入预算70679820.17元。其中：一般公共预算拨款收入15508720.17元，占21.94；纳入预算管理的政府性基金收入55171100元，占78.06%；财政专户管理的事业收入0元，其他收入0元。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

我单位2019年支出预算70679820.17 元，其中：基本支出659320.17元，占0.93%；项目支出7002.05万元，占99.07%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（尧帝陵景区项目—尧帝祭祀区配套建设工程PPP项目）情况

1、项目概述

根据临汾市旅游业发展“十三五”规划纲要，经区委、区政府研究决定，在尧都区大阳镇岳壁村续建尧帝陵景区项目。该项目是区委、区政府实施“一核一带两翼三园”旅游发展战略中东翼发展的重点工程，也是2018年6月举行祭尧大典的保障工程。该项目总占地面积73856平方米，建筑面积8122平方米。包括祭祀大殿内饰与展陈、祭祀广场、景观水系、绿化种植、道路交通、景观小品、水电等基础设施建设。项目总投资32769.26万元。项目建成后，通过二期祭祀区工程及未来三期的尧都风情园工程，对推动旅游业与相关产业融合发展、绿色发展，实施旅游富民工程，带动农民脱贫致富，赢得社会、经济、生态多重效益。对积极推进“旅游强区”，建设“五个尧都”具有重大意义和作用。

2、立项依据

尧区发改审批发[2017]54号

3、实施主体

该项目实施主体为尧都区尧帝旅游景区管理委员会，政府授权出资代表为山西帝尧旅游文化发展有限公司，社会资本方为北京惊雷文化发展有限公司、陕西流金数码光电科技有限公司、山西西山金城建筑有限公司。

4、实施方案

临汾市尧都区人民政府授权临汾市尧帝旅游景区管理委员会作为本项目的实施机构，通过政府采购的方式选定社会资本方，由社会资本方与政府方出资代表合资成立项目公司。

临汾市尧都区尧帝旅游景区管理委员会与项目公司签订PPP项目合同，由项目公司按照PPP项目合同及其他相关协议的约定，负责项目整体的投融资、建设和运营维护工作。

临汾市尧都区尧帝旅游景区管理委员会授予项目公司本项目的经营权，本项目的经营权主要指项目公司对尧帝陵景区项目—尧帝祭祀区配套建设工程的投资、建设以及运营。

本项目合作期16年，其中建设期1年，运营期15年。在运营期内，项目公司按照约定负责整个项目的运营维护，并通过经营性项目收入收回投资并获得合理回报。合作期结束后，由项目公司按照移交要求将项目资产和权益无偿移交给政府制定机构。

5、年度预算安排

2019年该项目预算4517.11万元。

6、绩效目标和指标

中期目标（2019—2021年）：保质保量、安全高效的完成本项目的工程施工、设备采购安装等建设内容，保证项目工程设施及时投入使用。增加景区门票收入。

年度目标：通过本项目可以带动区域发展，赢得社会、经济、生态多重效益，让尧帝文化真正融入山水、融入旅游活动、融入寓教于乐的休闲体验中去，为临汾探索一条生态旅游的发展道路，树立产业转型典范。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标中：1、数量指标：建设、改造、修缮面积=19711平方米；2、质量指标：工程验收合格率≥90%；3、成本指标：绿化工程苗木平均单价≤5000元；高压电缆成本≤6000元；细墁方砖单方成本≤2000元；4、满意度：旅游满意度≥80%；5、经济效益：带动景区经济增长≥20%；5、社会效益：吸引省外及境外游客≥10%。

（二）机关运行经费

我单位为事业单位，2019年事业运行经费预算为70577.57元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费等日常公用支出。2019年预算比2018年预算增加64841.57元，主要一是人员增加，基本支出增加；二是增加了第一书记下乡误餐补助支出。

（三）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为6774.56万元。其中：政府采购货物预算为883.48万元，政府采购工程预算4501.63万元，政府采购服务预算1389.45万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，我单位资产总额为5213145.33元，其中：流动资产5009316.33元，固定资产202165元。     固定资产中：通用设备138120元，家具、用具、装具及动植物64045元，无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我单位为2018年新增预算单位，政府划拨涝洰河公园龙湾园办公区为我单位办公用房。

（五）预算绩效情况

2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1484.94万元，政府性基金预算拨款5517.11万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指尧都区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS