目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

我局主要职责是负责尧庙旅游景区的规划、管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位预算包括本级预算

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧庙经济局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2019 年财政拨款收支总预算为328733.31元，收入全部为财政部款，其中，机关事业单位基本养老保险18430元，财政对失业保险基金的补助为1536元，财政对工伤保险基金的补助768元，事业单位医疗保险9983元，住房保障支出为30718元，一般公共服务支出为267298.31元。相比2018年多了失业保险和工伤保险。

二、关于尧庙经济局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2019 年一般公共预算当年拨款328733.31元,比 2018 年执行数多了 92140.67元，主要是2018年多了一个工会经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位2019年一般公共服务支出为267298.31元，占总支出的81.3%，社会保障和就业支出为20734元，无项目支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、我单位2019年一般公共预算基本支出为328733.31元，其中人员经费为311315.44元，占总支出的64%，公用经费支出为9451.83元，占总支出的2.8%。相比2018年有增加，主要增加了工会经费。

三、关于尧庙经济局2019 年一般公共预算基本支出情况说明

尧庙经济局2019 年一般公共预算基本支出328733.31元，其中：人员经费 21125.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工会经费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费9451.83元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置。

四、关于尧庙经济局2019年“三公”经费预算情况说明

尧庙经济局2019 年“三公”经费预算数为0元，2018年“三公”经费支出为10500元，与2018年相比下降10500元，本单位自2019年开始并入尧都区文化和旅游局，没有发生三公经费支出。

五、关于尧庙经济局2019年政府性基金预算支出情况的说明

本单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尧庙经济局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧庙经济局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。尧庙经济局2019年收支总预算328733.31元。

七、关于尧庙经济局2019 年收入预算情况说明

本单位2019 年收入预算328733.31元，一般公共预算拨款收入328733.31元，占 100%；无项目收入。  

八、关于尧庙经济局 2019 年支出预算情况说明

本单位 2019 年支出预算 328733.31元，其中：基本支出246845.44元，占 75.1%；无项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

 本单位没有重点项目，也没有绩效预算。

（二）机关运行经费。

2019 年本单位机关运行经费为20452.87元，其中，办公费3500元，租赁费3500元，劳务费3500元，工会经费3401.04元，福利费5951.83元，对个人和家庭的补助600元。相比2018年多了工会经费。

（三）政府采购情况。

2019 年本单位没有政府采购的预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019年12月31日，我单位固定资产总额为166221元，主要为公务用车1辆，价值112671元；家具用具及其他设备4个，价值5860元；电子产品及通讯设备9个，价值47690元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

（八）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（九） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.xls