目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能科分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（经济性质分类款级项目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（按因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。）

八、政府性基金预算支出表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（二）提出列入区委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全区党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全区各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（五）调查研究拟定全区组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革。负责全区组织、干部人事工作的检查督促，向区委和市委组织部反映有关情况提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全区知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

（七）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头总抓，制定和实施全区人才规划，建立和管理高层次人才信息库。

（八）负责全区离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理区委老干部局。

（九）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作。

（十）承办区委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区委组织部部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

纳入尧都区委组织部2019年度部门预算编制范围的二级预算单位：尧都区委组织部本级、尧都区委人才工作领导组办公室、尧都区委党员电化教育中心、尧都区委组织部信息中心、尧都区党代表联络办公室、尧都区组委织部举报中心。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区委组织部2019年财政拨款收支总预算3018.4万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3018.4万元；支出包括：一般公共服务支出2942.31万元、社会保障和就业支出61.34万元、卫生健康支出14.75万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尧都区委组织部2019年一般公共预算当年拨款3018.4万元，比2018年执行数增加1673.73万元，主要是一般公共服务支出中增加人员普调增资、工会经费等；增加区和街道两级党群服务中心及党群驿站建设、智慧党建、扶持村集体经济发展专项经费、干部人事档案数字化及信息管理化建设项目资金、党员教育经费相关配套资金、非公经济组织和社会组织党建工作相关经费、2019年老党员生活补贴补助资金等项目经费；社会保障和就业支出中增加财政对养老、失业、工伤等财政补助资金；卫生健康支出中增加财政对行政事业单位医疗补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2942.31万元，占97.48%；社会保障和就业支出61.34万元，占2.03%；卫生健康支出14.75万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为607.76万元，比2018年执行数增加112.65万元，增长22.75%。主要是2019年预算基本支出增加工会经费、项目支出增加党员教育经费区级配套、人才培训培养及学习考察经费、尧都区干部教育培训经费、2019年老党员生活补贴补助资金等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为2168.9万元，比2018年执行数增加2084.13万元。增加原因为2019年预算增加区和街道两级党群服务中心及党群驿站建设、智慧党建、扶持村集体经济发展专项经费、干部人事档案数字化及信息管理化建设项目资金等项目支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为135.16万元，比2018年执行数增加17.69万元，增长15.06%。主要是2019年预算增加工会经费、福利费等基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为30.48万元，比2018年执行数减少468.16元，减少93.89%。主要是2019年预算未列支社区干部“四险一金”项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为12.12万元，比 2018年执行数增加1.08万元，增加9.78 %。增加原因主要是离休人员增资。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为47.1万元，比2018年执行数增加47.1万元。增加原因为2019年预算增加财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出补助。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为1.02万元，比2018年执行数增加1.01万元。增加原因为2019年预算增加财政对失业保险基金的补助。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.10万元，比2018年执行数增加1.10万元。增加原因为2019年预算增加财政对工伤保险基金的补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.74万元，比2018年执行数增加7.74万元。增加原因为2019年预算增加财政对行政单位医疗补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.02万元，比2018年执行数增加7.02万元。增加原因为2019年预算增加财政对事业单位医疗补助。

三、关于尧都区委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区委组织部 2019 年一般公共预算基本支出430.55万元，其中：

人员经费376.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；

公用经费 54.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于尧都区委组织部 2019 年“三公”经费预算情况说明

尧都区委组织部2019年“三公”经费预算数为181.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车费1.88万元（其中：公务用车运行维护费预算为1.88万元，公务用车购置费0万元），公务接待费为0.32万元，会议费2万元，培训费177.18万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少51.07万元，与上年度相比2019年“三公”经费预算减少21.97%。其中：公务用车运行维护费减少2%，公务接待费减少3%，会议费减少22%，培训费减少22%；增减原因：一是公务用车费用严格按预算执行，支出下降；二是进一步压减公务接待费支出；三是会议、培训项目支出减少。

五、关于尧都区委组织部2019年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尧都区委组织部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。尧都区委组织部2019年收支总预算3018.4万元。

七、关于尧都区委组织部2019年收入预算情况说明

尧都区委组织部2019年收入预算3018.4万元。其中：一般公共预算拨款收入3018.4万元，占100%。

八、关于尧都区委组织部2019年支出预算情况说明

尧都区委组织部2019年支出预算3018.4万元，其中：基本支出430.55万元，占14.26%；项目支出2587.85万元，占 85.74%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况情况。

1.项目概述

根据尧都区“十三五”人才发展规划及相关配套政策，为大力加强高端智力引进工作，助力我区创新驱动发展战略着眼于形势变化；强化政策创新，打造人才竞争的比较优势。更科学、更规范地为我区经济社会发展引进人才，优化人才服务环境。

2.立项依据

根据《尧都区“十三五”人才发展规划》及配套政策设立该项目。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区委组织部，具体由人才办实施。

4.实施方案

根据尧都区“十三五”人才发展规划及配套政策，大力加强高端智力引进工作，助力尧都创新驱动发展；强化政策创新，优化人才服务环境。

5.年度预算安排

2019年该项目预算为200万元，其中：

（1）举办“海内外高层次人才尧都行”“尧都学子智汇家乡”等智力合作洽谈活动，需经费25万元。

（2）柔性引进金融、旅游、农业、卫生等方面的高层次专家人才，需经费30万元。

（3）对创建的博士后科研工作站、博士后创新实践基地、技能大师工作室、名家工作室奖励扶持，需经费50万元。

（4）对引进我区企业的博士生、研究生给予人才补助资金，需经费30万元。

（5）建立尧都人才服务中心，需经费25万元。

（6）落实党委联系的专家和优秀人才福利待遇，举办各类专家活动，需经费20万元。

（7）本土人才回归系列活动，需经费5万元。

（8）保障人才工作的正常推进，需经费5万元。

（9）对外宣传、推介尧都人才政策，需经费10万元。

6.绩效目标和指标

中期目标（2019-2021年）：根据尧都区“十三五”人才发展规划，大力加强高端智力引进工作，助力尧都创新驱动发展；强化政策创新，优化人才服务环境。。

年度目标：着力抓好12项人才政策的贯彻落实，紧紧围绕供给侧结构性改革、创新驱动和全面深化改革，打造一支充满活力和创新精神的高水平创新型人才队伍，补齐产业转型升级中的人才短板。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标为举办人才工作相关活动5次，人才引进6人。三级指标为社会效益指标，人才队伍建设逐步加强、政策宣传力度加大、人才服务环境逐步优化；三级指标为可持续影响

指标，人才队伍能力稳步提升。

（二）机关运行经费。

2019年机关运行经费财政拨款预算54.02万元，比2018 年预算减少15.13万元，减少21.88%。减少原因主要是2019年预算未列支精神文明奖经费。

（三）政府采购情况。

2019年政府采购预算数位131万元，其中货物采购预算数为101万元，服务采购预算数为30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年12 月31日，我单位资产总量为663.98万元，其中：流动资产481.76万元（为年末结转和结余，其中:基本支出结转为5.55万元，项目支出结转为476.21万元）；固定资产为154.91万元（其中包括：通用设备130.71万元，家具、用具、装具及动植物23.65万元，专用设备0.068万元，土地、房屋及构筑物0.48万元），无形资产27.31万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年一般公共预算安排购置车辆0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款2587.85万元；无政府性基金拨款。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指为离退休人员提供管理服务的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六） “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS