目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

 维护轻纺系统的稳定工作，企业改制的工作，服务于离退休干部，轻纺系统的党务工作，完成区委、区政府下达的各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，轻纺工业局部门预算包括：本级预算。本单位无二级单位。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于轻纺工业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算52.15万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入52.15万元；支出包括：一般公共服务支出52.15万元、社会保障和就业支出22.04 万元、资源勘探信息支出27.81万元、住房保障支出2.3万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于轻纺工业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款52.15 万元,比 2018 年执行数增加0.21万元，主要是一般公共服务支出中的资源勘探信息支出及住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出22.04 万元， 占42.26%；资源勘探信息支出27.81万元，占53.32%，住房保障支出2.3万元，占4.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为22.04 万元，比 2018 年执行数减少4.9 万元，下降18.19%。主要是 2018年按照国家统一规定标准一次性补发了离退休干部局离退休人员补贴。

2.资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2019年预算数为27.81万元，比 2018年执行数增加2.81 万元，上升11.24%。主要是 2018 年按照国家统一规定标准一次性补发了在职人员津贴补贴。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.3万元，比2018年执行数增加2.3万元，上升100%。主要是2018年无此预算。

三、关于轻纺工业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出52.15万元，其中： 人员经费50.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；

公用经费2.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用。

四、关于轻纺工业局2019年“三公”经费预算情况说明

轻纺工业局2019年“三公”经费预算数为0 万元，2019 年“三公”经费预算比 2018年无变化。

五、关于轻纺工业局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

轻纺工业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于轻纺工业局2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、资源勘探信息支出、住房保障支出。 2019 年收支总预算52.15万元。

七、关于轻纺工业局 2019年收入预算情况说明

轻纺工业局2019年收入预算52.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入52.15 万元，占 100%。

八、关于轻纺工业局2019年支出预算情况说明

轻纺工业局2019年支出预算52.15万元，其中：基本支出52.15万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

轻纺工业局2019年无重点项目预算的绩效项目等绩效，未执行重点项目的绩效预算评价。

（二）机关运行经费。

轻纺工业局2019年无机关运行经费预算。

（三）政府采购情况。

轻纺工业局2019年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018年 12 月 31 日，轻纺工业局共有固定资产1.7万元，其中，通用设备4台，家具1套。

2019 年一般公共预算无安排购置新的固定资产。

（五）绩效目标设置情况。

2019年本单位无绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 （七） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.xls