目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

依据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国旅游法》《山西省旅游管理条例》等法律法规，工作职责有：

（一）、贯彻执行国家、省、市级有关文物旅游事业的法律、法规和政策。

（二）、文物保护工作。拟定全区文物业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟定和组织实施全区文物保护规划、计划和文物保护抢救方案；管理全区文物考古调查、勘探工作；审核、申报区级以上重点文物保护单位，各级文物保护单位保护范围以及建设控制地带内建设工程审核申报工作；申报实施全区重点文物保护项目建设；管理全区文物保护专项经费并监督使用；全区文物保护单位和各类博物馆、纪念馆、古玩市场业务工作；指导文物和博物馆社团工作；全区文物对外交流展览工作；古玩交流活动批复工作；古玩市场的综合协调和监督管理；文物流通和文物复制品的管理及文物认定、文物司法鉴定工作；文物普查、调研、学术研究。

（三）、旅游工作。拟定全区旅游业发展的规范性文件，并组织监督实施；拟定全区旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施；研究制定旅游市场开发战略；合理开发和利用人文及自然资源，促进旅游事业发展；组织实施全区旅游整体形象的对外宣传和促销活动；开发旅游线路、拓展旅游客源市场；指导实施假日旅游、红色旅游、民俗旅游和乡村旅游工作；全区旅行社、旅行社门市部、酒店、饭店、旅游商品经营场所等旅游服务企业的市场综合协调和监督管理；开展包括旅行社、酒店等旅游服务企业在内的旅游行业评星、定级申报审核工作；监督指导旅游从业单位的经营行为；受理游客投诉，依法查处违反法律、法规的经营行为，规范文物旅游市场秩序；旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游安全应急救援工作；会同有关部门监督检查旅游价格和收费标准；旅游调研及学术科研工作。

（四）、组织开展文物旅游行业干部职工教育培训和人才培养工作；负责文物旅游行业的精神文明建设工作。

（五）、承办区政府交办的其它事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区文物旅游发展中心部门预算包括：文物旅游发展中心本级预算、尧都区仙洞风景名胜管理处预算。

纳入尧都区文物旅游发展中心2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

尧都区仙洞风景名胜管理处

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区文物旅游发展中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区文物旅游发展中心2019年财政拨款收支总预算 8661013.61元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 8661013.61 元；支出包括：文化体育与传媒支出 6822755.53元、社会保障和就业支出 975813.75元、卫生健康支出 308966.93元、住房保障支出553477.4元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区文物旅游发展中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尧都区文物旅游发展中心2019年一般公共预算当年拨款8661013.61元，比2018年执行数增加了477086.61元，主要是增加财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，行政单位医疗，工会经费，第一书记下乡补助支出；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出6822755.53元，占78.77%；社会保障和就业（类）支出975813.75元；占11.27%；卫生健康（类）支出308966.93元；占3.57%；住房保障（类）支出553477.4元，占6.39%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1、文化化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（文物）（项）2019年预算数为2504214.21元，比2018年执行数增加290822.21元，增长11.61%。主要是调整预算内部结构，增加了工会经费及第一书记下乡补助支出。

2、文化化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2019年预算数为2407574.32元，比2018年执行数减少419401.68元，减少17.42%。主要是为了保护弘扬传统文化，减少了基本支出预算。

3、文化化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2019年预算数为1535347元，比2018年执行数增加287537元，增加23%。主要是增加财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，行政单位医疗。                            

4、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）2019年预算数为375620元，比2018年执行数减少290254元，减少43.6%；主要是减少项目支出，一馆五所经费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为909129.07元；2018年无此事项；

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为44456.45元；2018年无此事项；

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为22228.23元，2018年无此事项；

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为308966.93元；比2018年执行数增加308966.93元。主要是为医疗保险，对已参加人员办理安排医疗补助用于向社保部门缴纳，2018年无此事项；

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为553477.4元，比2018年执行数减少454114.6元，减少45.1%。主要是在职人员减少；

三、关于尧都区文物旅游发展中心 2019年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区文物旅游发展中心 2019 年一般公共预算基本支出 7289913.61 元，其中：

人员经费 6702545.08 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金；

公用经费 587368.53 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

四、关于尧都区文物旅游发展中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

文物旅游发展中心2019年“三公”经费预算共计30000元，其中：公务接待费预算5000元，比2018年减少1500元，下降23%，减少原因为单位厉行节约，规范公务接待活动，严格执行公务接待制度，减少了公务接待费的预算。公务用车运行维护费预算4000元，比2018年减少855元，下降17.61%,原因是文物旅游发展中心是参公管理的事业单位，已经实行了公车改革,只有下属仙洞风景名胜管理处的1辆车。无因公出国（境）费；无公务用车购置费；会议费预算10000元、培训费预算11000元。减少原因为单位厉行节约，减少了会议费、培训费的预算。

五、关于尧都区文物旅游发展中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区文物旅游发展中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尧都区文物旅游发展中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都区文物旅游发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。尧都区文物旅游发展中心2019年收支总预算 8661013.61元。

七、关于尧都区文物旅游发展中心 2019 年收入预算情况说明

尧都区文物旅游发展中心 2019 年收入预算 8661013.61元，其中：一般公共预算拨款收入8661013.61元，占 100%；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；没有用事业基金弥补收支差额。 

八、关于尧都区文物旅游发展中心2019 年支出预算情况说明

尧都区文物旅游发展中心 2019 年支出预算 8661013.61 元，其中：基本支出 7289913.61元，占84.17% ；项目支出 1371100 元，占 15.83%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（提前下达2019年古建筑日常养护省级经费）情况。

1.项目概述

因对我区全国重点文物保护单位有5处，省级重点文物保护单位5处，市级重点文物单位11处、区级重点文物保护单位25处，一般文物保护498处，总合计544处，这些文物分布全区城乡，古迹具有历史文化丰富，人文价值厚重，利用价值极高。五管一所，每年日常养护所需经费大概需要500000元。

2、立项依据

临财教（2018）415号提前下达2019年古建筑日常养护省级经费。

3、实施主体

该项目实施主体为尧都区文物旅游发展中心，其中具体实施由文物科承办。

4、实施方案

严格执行中心财务管理制度和财务工作流程，落实项目管理制度，严格验收程序和标准。2019年1月—12月底，项目实施阶段：11月—12月验收阶段。

5、年度预算安排

2019 年提前下达古建筑日常养护省级经费该项目预算 130000元，其中：

维修维护古建筑主体及附属经费130000元。

6、绩效目标和指标

中期目标（2019年）：该项目基本完成文物日常养护工作正常文物养护。提升我区文物保护单位的保护层级。促进我区文物保护事业的健康发展。

年度目标（2019年）：大概需要维修维护古建筑面积11000平方米；1、古建筑日常养护在文物保护工作中起到一定作用，在一定程度上减少文物安全隐患。2、增强了文物保护能力；弘扬传统文化；3、对我国有着重要的史证作用，对研究我国古代发展史有着重要的价值。

绩效指标：一级指标为产出指标，三级指标为预算资金到位，指标值均为100%。

（二）机关运行经费。

2019 年尧都区文物旅游发展中心本级 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 550688.21元，比 2018 年预算增加86143.21元，增长 18.24%。主要是调整预算内部结构，按照统一规定增加了工会经费。

（三）政府采购情况。

2019 年尧都区文物旅游发展中心所属各预算单位政府采购预算总额750000 元，其中：政府采购服务预算750000元。

（四）国有资产占有使用情况。

依据 2019 年年初单位固定资产情况表，文物旅游发展中心单位资产总额190005421.06元；流动资产9436865.12元。固定资产55447445.91元；（其中：房屋761.82平方米；价值2366132.35元；车辆1辆；价值57500元；其他固定资产53023813.56元；）在建工程125121110.03元；文物旅游发展中心是参公管理的事业单位，已经实行了公车改革,只有下属仙洞沟管理处的1辆车。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。单位负担费用的供暖面积1200平方米。

2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五)  绩效目标设置情况。

 2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1371100元，涉及绩效项目8个，无涉及政府性基金拨款；

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指尧都区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（五） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS